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Determinazione n. 3072 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture, n. 156137/D1 e n. 156138/D1 del 10/05/2013, emesse dalla Flyenergia s.p.a., utenze varie dell'Asl, mesi da febbraio ad aprile 2013. CIG 4077252EC6Dettaglio Determinazione n. 3072 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture, n. 156137/D1 e n. 156138/D1 del 10/05/2013, emesse dalla Flyenergia s.p.a., utenze varie dell'Asl, mesi da febbraio ad aprile 2013. CIG 4077252EC6Dettaglio Determinazione n. 3072 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3071 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Dipendente matricola n. 3095 Collaboratore Professionale sanitario Infermiera a tempo indeterminato. Corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e liquidazione delle ferie non godute per risoluzione del rapporto di lavoro: "per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"Dettaglio Determinazione n. 3071 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Dipendente matricola n. 3095 Collaboratore Professionale sanitario Infermiera a tempo indeterminato. Corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e liquidazione delle ferie non godute per risoluzione del rapporto di lavoro: "per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"Dettaglio Determinazione n. 3071 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3070 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Dipendente matricola n. 3095, Infermiera a tempo indeterminato, del P.O. Cesare Zonchello di Nuoro. Risoluzione del rapporto di lavoro: "per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"Dettaglio Determinazione n. 3070 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Dipendente matricola n. 3095, Infermiera a tempo indeterminato, del P.O. Cesare Zonchello di Nuoro. Risoluzione del rapporto di lavoro: "per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"Dettaglio Determinazione n. 3070 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3069 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Autorizzazione all'acquisto di Wafers per saldatrice Terumo per il Servizio Immunoematologia e Trasfusione del P.O. "S. Francesco" di Nuoro. Ditta MDM s.r.l. di Sassari. Spesa presunta € 7.810,90Dettaglio Determinazione n. 3069 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Autorizzazione all'acquisto di Wafers per saldatrice Terumo per il Servizio Immunoematologia e Trasfusione del P.O. "S. Francesco" di Nuoro. Ditta MDM s.r.l. di Sassari. Spesa presunta € 7.810,90Dettaglio Determinazione n. 3069 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3068 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta SAPIO LIFE s.r.l. Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti di diversa intensità assistenziale. Mese di marzo 2013. € 1.102,51; conto 0508020105Dettaglio Determinazione n. 3068 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta SAPIO LIFE s.r.l. Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti di diversa intensità assistenziale. Mese di marzo 2013. € 1.102,51; conto 0508020105Dettaglio Determinazione n. 3068 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3067 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura Villa S. Giuseppe s.r.l. Olbia (Comunità Integrata Anela) relativa all'erogazione di prestazioni sanitarie nel mese di aprile 2013 a favore di pazienti residenti del Distretto di Macomer. € 312,00; conto 0502020907Dettaglio Determinazione n. 3067 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura Villa S. Giuseppe s.r.l. Olbia (Comunità Integrata Anela) relativa all'erogazione di prestazioni sanitarie nel mese di aprile 2013 a favore di pazienti residenti del Distretto di Macomer. € 312,00; conto 0502020907Dettaglio Determinazione n. 3067 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3066 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura RSA "Smeralda" di Padru, relativa a prestazioni sanitarie erogate nel mese di aprile 2013 a favore di pazienti residenti nel Distretto di Macomer. € 4.140,00; conto 0502020907Dettaglio Determinazione n. 3066 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura RSA "Smeralda" di Padru, relativa a prestazioni sanitarie erogate nel mese di aprile 2013 a favore di pazienti residenti nel Distretto di Macomer. € 4.140,00; conto 0502020907Dettaglio Determinazione n. 3066 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3065 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura Cooperativa Sociale "Sacro Cuore" s.r.l. Onlus di Borore relativa a prestazioni erogane a pazienti diversi. Mese di aprile 2013. € 4.035,20; conto 0502020907Dettaglio Determinazione n. 3065 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura Cooperativa Sociale "Sacro Cuore" s.r.l. Onlus di Borore relativa a prestazioni erogane a pazienti diversi. Mese di aprile 2013. € 4.035,20; conto 0502020907Dettaglio Determinazione n. 3065 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3064 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture presidi di incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99. Farmacia Puligheddu Franca di Congiu P. anno 2013Dettaglio Determinazione n. 3064 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture presidi di incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99. Farmacia Puligheddu Franca di Congiu P. anno 2013Dettaglio Determinazione n. 3064 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
Determinazione n. 3063 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale con sede in Milis, (RSA Villa San Giuseppe) mese di aprile 2013. € 7.776,00; conto 0502020907Dettaglio Determinazione n. 3063 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale con sede in Milis, (RSA Villa San Giuseppe) mese di aprile 2013. € 7.776,00; conto 0502020907Dettaglio Determinazione n. 3063 del 31 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:31/05/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
In pubblicazione dal: 31/05/2013-al: 14/06/2013
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