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Determinazione n. 1840 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Assistenza Protesica D.M. 332/99 Liquidazione fatture alla Farmacia Frongia di Samugheo per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa € 35,04 Conto 0502020501Dettaglio Determinazione n. 1840 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Assistenza Protesica D.M. 332/99 Liquidazione fatture alla Farmacia Frongia di Samugheo per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa € 35,04 Conto 0502020501Dettaglio Determinazione n. 1840 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1839 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione degli avvisi di pagamento, n. 30 del 11/09/2013 (acconto) e n. 2032 del 02/12/2013 (saldo), emessi dal Comune di Ottana, concernenti la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) applicata per l’anno 2013, agli immobili di proprietà dell’ASL di Nuoro, ubicati in Ottana, Via Dante e Viale RepubblicaDettaglio Determinazione n. 1839 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione degli avvisi di pagamento, n. 30 del 11/09/2013 (acconto) e n. 2032 del 02/12/2013 (saldo), emessi dal Comune di Ottana, concernenti la tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) applicata per l’anno 2013, agli immobili di proprietà dell’ASL di Nuoro, ubicati in Ottana, Via Dante e Viale RepubblicaDettaglio Determinazione n. 1839 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1838 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Assistenza Protesica D.M. 332/99 Liquidazione fatture alla Farmacia Cacciarru Dr.ssa Susanna per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa € 1033,36 Conto 0502020501Dettaglio Determinazione n. 1838 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Assistenza Protesica D.M. 332/99 Liquidazione fatture alla Farmacia Cacciarru Dr.ssa Susanna per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa € 1033,36 Conto 0502020501Dettaglio Determinazione n. 1838 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1837 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura materiale di cancelleria –Cat Sardegna- Ditta Errebian di Pomezia- - Spesa €uro 4.185,09 CIG. 05286331C0Dettaglio Determinazione n. 1837 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura materiale di cancelleria –Cat Sardegna- Ditta Errebian di Pomezia- - Spesa €uro 4.185,09 CIG. 05286331C0Dettaglio Determinazione n. 1837 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1836 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99 Liquidazione fattura alla ditta SIMA SPA per la fornitura di protesi ortopediche a favore di utenti aventi diritto Spesa € 2389,31Dettaglio Determinazione n. 1836 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99 Liquidazione fattura alla ditta SIMA SPA per la fornitura di protesi ortopediche a favore di utenti aventi diritto Spesa € 2389,31Dettaglio Determinazione n. 1836 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1835 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Medtronic Italia spa di Sesto San Giovanni per la fornitura di materiale di consumo per microinfusori di insulina Paradigm. Cig 4977538A4A spesa € 12.059,55Dettaglio Determinazione n. 1835 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Medtronic Italia spa di Sesto San Giovanni per la fornitura di materiale di consumo per microinfusori di insulina Paradigm. Cig 4977538A4A spesa € 12.059,55Dettaglio Determinazione n. 1835 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1834 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Baxter, spa di Roma per la fornitura di prodotti farmaceutici, cessione credito alla Società Farmafactoring di Milano. Cig Z030EB99A8, spesa € 1602,70Dettaglio Determinazione n. 1834 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Baxter, spa di Roma per la fornitura di prodotti farmaceutici, cessione credito alla Società Farmafactoring di Milano. Cig Z030EB99A8, spesa € 1602,70Dettaglio Determinazione n. 1834 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1833 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Sanofi Pasteur MSD di Roma per la fornitura di prodotti farmaceutici, cessione credito alla Banca Farmafactoring di Milano. Cig Z440E89E6E, spesa € 1.972,74Dettaglio Determinazione n. 1833 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Sanofi Pasteur MSD di Roma per la fornitura di prodotti farmaceutici, cessione credito alla Banca Farmafactoring di Milano. Cig Z440E89E6E, spesa € 1.972,74Dettaglio Determinazione n. 1833 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1832 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Glaxo Smith Kline SpA di Verona per la fornitura di prodotti farmaceutici, cessione credito alla Società Farmafactoring di Milano. Cig ZE50E89BBE, spesa € 14.655,96Dettaglio Determinazione n. 1832 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Glaxo Smith Kline SpA di Verona per la fornitura di prodotti farmaceutici, cessione credito alla Società Farmafactoring di Milano. Cig ZE50E89BBE, spesa € 14.655,96Dettaglio Determinazione n. 1832 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
Determinazione n. 1831 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Teleflex Medical Srl di Varedo (MB) per fornitura presidi medico chirurgici e materiali sanitari al Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono. Spesa: €. 245,83 Cessione di credito Farmafactoring CIG: 025004145BDettaglio Determinazione n. 1831 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Teleflex Medical Srl di Varedo (MB) per fornitura presidi medico chirurgici e materiali sanitari al Presidio Ospedaliero San Camillo Sorgono. Spesa: €. 245,83 Cessione di credito Farmafactoring CIG: 025004145BDettaglio Determinazione n. 1831 del 7 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:07/04/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
In pubblicazione dal: 24/04/2014-al: 09/05/2014
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