Determinazioni

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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4068 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM. Inserimento di un utente - 18CRRFNC70M58F979O - del CSM di Nuoro, presso Istituto Satta Galfrè, afferente alla cooperativa sociale Progetto Uomo, sede in Nuoro. Durata dal 01/01/2018 al 30/06/2018 - Spesa prevista Euro 16.362,40 esente IVA  
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4067 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Servizio Dipendenze - Liquidazione fattura alla Struttura Residenziale, - Centro dascolto Madonna del Rosario, per assistenza a favore di un utente del SerD, afferente al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 2.108,00, IVA esente  
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4066 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Servizio Dipendenze - Liquidazione fatture alla Struttura Residenziale, - LImprevisto, per assistenza a favore di un utente del SerD, afferente al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 2.960,84 IVA inclusa  
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4065 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per assistenza a favore di n. 03 utenti dei Centri Salute Mentale, afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 21.956,46 IVA inclusa  
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4064 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per assistenza a favore di n. 03 utenti dei Centri Salute Mentale, afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 29.580,00 IVA esente  
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4062 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Liquidazione a saldo di quanto dovuto a favore della ditta Sardegna Verifiche srl di Sassari per la verifica impianti di messa a terra nel Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro. Importo contrattuale Euro 3.950,00 oltre IVA
CIG ZEB1E6E4A4  
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4061 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Gestione fondo di dotazione assegnato alla ASSL di Nuoro con Deliberazione della Azienda per la Tutela della Salute n. 5 del 5 gennaio 2017 e confermata con nota D.G. 18/01/2018, per lannualità 2018. Liquidazione a saldo di quanto dovuto a favore dellIng. Luca Crobu per la redazione della SCIA per il reparto Radioterapia del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro
CIG Z9A21BDA4D  
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4060 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer - liquidazione fatture per fornitura specialità medicinali. materiale sanitario e diagnostici per la farmacia interna del distretto Ditte varie  
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4059 DEL 18 Maggio 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Acquisizione in economia di materiale di cancelleria per i vari servizi del Distretto. Liquidazione fatture emesse dalla Ditta Errebian s.p.a. con sede in Pomezia. CIG:5786379EFE 
Data seduta:18/05/2018
In pubblicazione dal: 18/05/2018-al: 02/06/2018


DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4058 DEL 17 Maggio 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer - liquidazione fatture per fornitura specialità medicinali, materiale sanitario e diagnostici per la farmacia interna del distretto. Ditte varie 
Data seduta:17/05/2018
In pubblicazione dal: 17/05/2018-al: 01/06/2018
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