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Determinazione n. 394 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Fondi Vincolati – finanziamento piano emergenza urgenza 118 –Liquidazione fattura Ditta F.C. Genectis Service srl Quartu S. ElenaDettaglio Determinazione n. 394 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Fondi Vincolati – finanziamento piano emergenza urgenza 118 –Liquidazione fattura Ditta F.C. Genectis Service srl Quartu S. ElenaDettaglio Determinazione n. 394 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/01/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
Determinazione n. 393 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione spese servizio raccolta differenziata rifiuti assimilabili agli urbani al Polo Sanitario Sardegna Centrale con sede a Nuoro .Periodo 1° luglio – 30 novembre 2014. Importo complessivo € 211.383,05 CIG 5912154FCEDettaglio Determinazione n. 393 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione spese servizio raccolta differenziata rifiuti assimilabili agli urbani al Polo Sanitario Sardegna Centrale con sede a Nuoro .Periodo 1° luglio – 30 novembre 2014. Importo complessivo € 211.383,05 CIG 5912154FCEDettaglio Determinazione n. 393 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/01/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
Determinazione n. 392 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06. Liquidazione fattura intervento tecnico lavatrice u.o. Psichiatria del p.o. San Francesco di Nuoro. Ditta S.A.T. Servizi Ass.za Tecnica di Branciforte Sergio di Nuoro-. Spesa:€ 251,32 CIG ZCC11D24F5Dettaglio Determinazione n. 392 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06. Liquidazione fattura intervento tecnico lavatrice u.o. Psichiatria del p.o. San Francesco di Nuoro. Ditta S.A.T. Servizi Ass.za Tecnica di Branciforte Sergio di Nuoro-. Spesa:€ 251,32 CIG ZCC11D24F5Dettaglio Determinazione n. 392 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/01/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
Determinazione n. 391 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06. Liquidazione fattura intervento tecnico fotocopiatore in dotazione per il Poliambulatorio di Via Manzoni di Nuoro. Ditta Esseciemme Informatica di Nuoro Spesa Spesa: € 339,16 CIG ZCB1224F57Dettaglio Determinazione n. 391 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06. Liquidazione fattura intervento tecnico fotocopiatore in dotazione per il Poliambulatorio di Via Manzoni di Nuoro. Ditta Esseciemme Informatica di Nuoro Spesa Spesa: € 339,16 CIG ZCB1224F57Dettaglio Determinazione n. 391 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/01/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
Determinazione n. 390 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture canone assistenza tecnica programmata sistema informativo Prometeo. Ditta Service Life di Sassari. Spesa: €. 29.280,00. CIG: 5567456A06Dettaglio Determinazione n. 390 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture canone assistenza tecnica programmata sistema informativo Prometeo. Ditta Service Life di Sassari. Spesa: €. 29.280,00. CIG: 5567456A06Dettaglio Determinazione n. 390 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/01/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
Determinazione n. 389 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali” Ditte Abbott srl – Abbvie -A.C.R.A.F. – Baxter- Spesa: Euro € 47.213,34Dettaglio Determinazione n. 389 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali” Ditte Abbott srl – Abbvie -A.C.R.A.F. – Baxter- Spesa: Euro € 47.213,34Dettaglio Determinazione n. 389 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/01/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
Determinazione n. 388 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sapio Life Srl ossigeno per terapia domiciliare. Spesa: € 112.681,73 , Iva InclusaDettaglio Determinazione n. 388 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture emesse dalla ditta Sapio Life Srl ossigeno per terapia domiciliare. Spesa: € 112.681,73 , Iva InclusaDettaglio Determinazione n. 388 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/01/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
Determinazione n. 387 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali” Ditta Roche SPA Spesa: Euro € 155.694,81Dettaglio Determinazione n. 387 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali” Ditta Roche SPA Spesa: Euro € 155.694,81Dettaglio Determinazione n. 387 del 26 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/01/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
In pubblicazione dal: 27/01/2015-al: 11/02/2015
Determinazione n. 386 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta SAPIO LIFE Srl Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti di diversa intensità assistenziale. Mesi di ottobre e novembre 2014. € 17.927,60 - conto 0802020101- CIG 3050985876Dettaglio Determinazione n. 386 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta SAPIO LIFE Srl Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti di diversa intensità assistenziale. Mesi di ottobre e novembre 2014. € 17.927,60 - conto 0802020101- CIG 3050985876Dettaglio Determinazione n. 386 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 385 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Terapon Srl per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 46,026Dettaglio Determinazione n. 385 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Terapon Srl per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 46,026Dettaglio Determinazione n. 385 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
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