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Determinazione n. 6337 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fatture alla Ditta Officina Ortopedica Chessa & C. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 050.20.20.501; spesa € 313,67Dettaglio Determinazione n. 6337 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fatture alla Ditta Officina Ortopedica Chessa & C. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 050.20.20.501; spesa € 313,67Dettaglio Determinazione n. 6337 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6336 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura alla Ditta Demi s.p.a. di Assemini per la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio biancheria al Distretto di Sorgono, mese di ottobre 2012. Spesa € 2.428,47; CIG Z8D07CE2E4Dettaglio Determinazione n. 6336 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura alla Ditta Demi s.p.a. di Assemini per la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio biancheria al Distretto di Sorgono, mese di ottobre 2012. Spesa € 2.428,47; CIG Z8D07CE2E4Dettaglio Determinazione n. 6336 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6335 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura e nota di credito alla farmacia Giovanna Frau di Desulo per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 0502020501; spesa € 2.940,39Dettaglio Determinazione n. 6335 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura e nota di credito alla farmacia Giovanna Frau di Desulo per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 0502020501; spesa € 2.940,39Dettaglio Determinazione n. 6335 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6334 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fatture "forniture di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di noleggio" SAPIO LIFE s.r.l. di Monza, mesi di luglio, agosto e settembre 2012. Spesa complessiva € 180,69; Codice CIG 3050985876. Cessione Crediti ditta Mediofactoring s.p.a. di MilanoDettaglio Determinazione n. 6334 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fatture "forniture di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di noleggio" SAPIO LIFE s.r.l. di Monza, mesi di luglio, agosto e settembre 2012. Spesa complessiva € 180,69; Codice CIG 3050985876. Cessione Crediti ditta Mediofactoring s.p.a. di MilanoDettaglio Determinazione n. 6334 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6333 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fatture e note di credito alla ditta Sapio Life s.r.l. di Monza per la fornitura del servizio di ossigeno-terapia domiciliare a lungo termine. Cessione credito Società Mediofactoring di Milano OTD apr-set 2012. CIG 289718832B; spesa € 29.118,78Dettaglio Determinazione n. 6333 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fatture e note di credito alla ditta Sapio Life s.r.l. di Monza per la fornitura del servizio di ossigeno-terapia domiciliare a lungo termine. Cessione credito Società Mediofactoring di Milano OTD apr-set 2012. CIG 289718832B; spesa € 29.118,78Dettaglio Determinazione n. 6333 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6332 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fatture alla ditta Prima Visione Ottica di Sorgono per l'erogazione di protesi oculistiche a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 0502020501; spesa € 1.112,38 (spesa non assoggettabile all'art. 3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 6332 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fatture alla ditta Prima Visione Ottica di Sorgono per l'erogazione di protesi oculistiche a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 0502020501; spesa € 1.112,38 (spesa non assoggettabile all'art. 3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 6332 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6331 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara. Novembre 2012. Spesa € 2.281,36; CIG Z6700CDEAFDettaglio Determinazione n. 6331 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara. Novembre 2012. Spesa € 2.281,36; CIG Z6700CDEAFDettaglio Determinazione n. 6331 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6330 del 21 dicembre 2012
Assistenza protesica D.M. 332/99; liquidazione parziale fatture Ditta Amplifon s.p.a. per la fornitura di protesi acustiche € 2.786,86 (non assoggettabile alla Legge 136/2010Dettaglio Determinazione n. 6330 del 21 dicembre 2012
Assistenza protesica D.M. 332/99; liquidazione parziale fatture Ditta Amplifon s.p.a. per la fornitura di protesi acustiche € 2.786,86 (non assoggettabile alla Legge 136/2010Dettaglio Determinazione n. 6330 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6329 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura alla farmacia Vacca s.a.s. di Ovodda per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 0502020501; spesa € 201,51Dettaglio Determinazione n. 6329 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura alla farmacia Vacca s.a.s. di Ovodda per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 0502020501; spesa € 201,51Dettaglio Determinazione n. 6329 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
Determinazione n. 6328 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura alla farmacia Pilloni Annamaria di Belvi per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 0502020501; spesa € 199,45Dettaglio Determinazione n. 6328 del 21 dicembre 2012
Liquidazione fattura alla farmacia Pilloni Annamaria di Belvi per l'erogazione di ausili per incontinenza a favore di aventi diritto D.M. 332/99; conto 0502020501; spesa € 199,45Dettaglio Determinazione n. 6328 del 21 dicembre 2012
Data seduta:21/12/2012
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
In pubblicazione dal: 30/12/2012-al: 14/01/2013
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