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Determinazione n. 6898 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture emesse dalla ditta di Ignazio Floris, per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Macomer. Spesa sostenuta nei mesi di settembre e ottobre 2013Dettaglio Determinazione n. 6898 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture emesse dalla ditta di Ignazio Floris, per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Macomer. Spesa sostenuta nei mesi di settembre e ottobre 2013Dettaglio Determinazione n. 6898 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6897 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dall’associazione cpmunità Papa Giovanni XXIII, per l’assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2013Dettaglio Determinazione n. 6897 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dall’associazione cpmunità Papa Giovanni XXIII, per l’assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2013Dettaglio Determinazione n. 6897 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6896 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 n. 10 del 2013. Liquidazione fattura emessa dall’ Associazione Volontari di Soccorso (VOS), sede di Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (P.T.R.P.), per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 6896 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 n. 10 del 2013. Liquidazione fattura emessa dall’ Associazione Volontari di Soccorso (VOS), sede di Nuoro, per l'attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (P.T.R.P.), per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 6896 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6895 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 10 del 2013. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro,per l’attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (P.T.R.P.) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 6895 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 10 del 2013. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro,per l’attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (P.T.R.P.) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 6895 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6894 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per l’assistenza socio sanitaria erogata c/o l’Istituto Satta Galfrè a favore di n. 7 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2013Dettaglio Determinazione n. 6894 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per l’assistenza socio sanitaria erogata c/o l’Istituto Satta Galfrè a favore di n. 7 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2013Dettaglio Determinazione n. 6894 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6893 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Liquidazione delle fatture relative al supermercato di Denti Barbara, con sede legale in Ottana (NU), per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2013Dettaglio Determinazione n. 6893 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Liquidazione delle fatture relative al supermercato di Denti Barbara, con sede legale in Ottana (NU), per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2013Dettaglio Determinazione n. 6893 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6892 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. liquidazione fatture emesse dalla Comunità terapeutica L'Aquilone di Assemini, per l’assistenza a favore di n. 2 utenti del Servizio Dipendenze (Ser.D). Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2013Dettaglio Determinazione n. 6892 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. liquidazione fatture emesse dalla Comunità terapeutica L'Aquilone di Assemini, per l’assistenza a favore di n. 2 utenti del Servizio Dipendenze (Ser.D). Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2013Dettaglio Determinazione n. 6892 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6891 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Liquidazione delle fatture relative al supermercato Conad Insieme Srl con sede legale in Ottana (NU), per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana, afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2013Dettaglio Determinazione n. 6891 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Liquidazione delle fatture relative al supermercato Conad Insieme Srl con sede legale in Ottana (NU), per acquisto generi alimentari destinati al locale gruppo famiglia di Ottana, afferente al Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2013Dettaglio Determinazione n. 6891 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6890 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 10 del 2013. Liquidazione fattura emessa dalla ditta G. P. forniture didattiche Srl, sede di Nuoro, per l’attivazione di n. 15 progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (P.T.R.P.) con protezione sanitaria, di altrettanti utenti del Centro Diurno Delocalizzato (CDD) afferenti al Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Laboratorio di arteDettaglio Determinazione n. 6890 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 10 del 2013. Liquidazione fattura emessa dalla ditta G. P. forniture didattiche Srl, sede di Nuoro, per l’attivazione di n. 15 progetti terapeutici riabilitativi personalizzati (P.T.R.P.) con protezione sanitaria, di altrettanti utenti del Centro Diurno Delocalizzato (CDD) afferenti al Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Laboratorio di arteDettaglio Determinazione n. 6890 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
Determinazione n. 6889 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”. Ditta Varie Spesa Complessiva: € 130.448,52Dettaglio Determinazione n. 6889 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”. Ditta Varie Spesa Complessiva: € 130.448,52Dettaglio Determinazione n. 6889 del 19 dicembre 2013 [file.pdf]
Data seduta:19/12/2013
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
In pubblicazione dal: 31/12/2013-al: 15/01/2014
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