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Determinazione n. 4966 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla comunità terapeutica Insieme di A. Anelli sas per l’assistenza erogata a favore di n.2 utenti del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di luglio 2014Dettaglio Determinazione n. 4966 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla comunità terapeutica Insieme di A. Anelli sas per l’assistenza erogata a favore di n.2 utenti del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di luglio 2014Dettaglio Determinazione n. 4966 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
Determinazione n. 4965 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale l’Arca di Ghilarza (OR), per l’assistenza erogata a favore di n. 2 utenti del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nei mesi di luglio e agosto 2014Dettaglio Determinazione n. 4965 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale l’Arca di Ghilarza (OR), per l’assistenza erogata a favore di n. 2 utenti del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nei mesi di luglio e agosto 2014Dettaglio Determinazione n. 4965 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
Determinazione n. 4964 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute mentale. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale CTR onlus di Cagliari per l’assistenza psichiatrica erogata c/o la casa famiglia psichiatrica di Santa Giusta, ad un utente del CSM di Nuoro, identificato con codice alfanumerico, Mese di agosto 2014Dettaglio Determinazione n. 4964 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute mentale. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale CTR onlus di Cagliari per l’assistenza psichiatrica erogata c/o la casa famiglia psichiatrica di Santa Giusta, ad un utente del CSM di Nuoro, identificato con codice alfanumerico, Mese di agosto 2014Dettaglio Determinazione n. 4964 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
Determinazione n. 4963 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture emesse dall’associazione Casa Emmaus Iglesias, per l’assistenza erogata a favore di n. 3 utenti del Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di agosto 2014Dettaglio Determinazione n. 4963 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture emesse dall’associazione Casa Emmaus Iglesias, per l’assistenza erogata a favore di n. 3 utenti del Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di agosto 2014Dettaglio Determinazione n. 4963 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
Determinazione n. 4962 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione fatture emesse dalla comunità terapeutica Tallaroga di Carbonia, per l’assistenza erogata a favore di n. 1 utente del Servizio Dipendenze (SerD) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di giugno e luglio 2014Dettaglio Determinazione n. 4962 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione fatture emesse dalla comunità terapeutica Tallaroga di Carbonia, per l’assistenza erogata a favore di n. 1 utente del Servizio Dipendenze (SerD) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di giugno e luglio 2014Dettaglio Determinazione n. 4962 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
Determinazione n. 4961 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014 Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, sede di Nuoro, per l’attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro, identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 4961 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014 Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, sede di Nuoro, per l’attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro, identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 4961 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
Determinazione n. 4960 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014 Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, sede di Nuoro, per l’attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro, identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 4960 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014 Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, sede di Nuoro, per l’attuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato con protezione sanitaria (PTRP) di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro, identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 4960 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
Determinazione n. 4959 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Piani di lavoro verifiche impianti agosto 2014.Liquidazione competenzeDettaglio Determinazione n. 4959 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Piani di lavoro verifiche impianti agosto 2014.Liquidazione competenzeDettaglio Determinazione n. 4959 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
Determinazione n. 4958 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Hospira Italia Srl di Napoli per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Spesa € 1.744,60Dettaglio Determinazione n. 4958 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Hospira Italia Srl di Napoli per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Spesa € 1.744,60Dettaglio Determinazione n. 4958 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 19/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 19/10/2014
Determinazione n. 4957 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta A. Menarini Diagnostics Srl di Firenze per fornitura materiale Diagnostico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Cessione di credito Farmafactoring Spesa € 1.344,20 CIG: Z3810D62A3Dettaglio Determinazione n. 4957 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta A. Menarini Diagnostics Srl di Firenze per fornitura materiale Diagnostico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Cessione di credito Farmafactoring Spesa € 1.344,20 CIG: Z3810D62A3Dettaglio Determinazione n. 4957 del 24 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/09/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
In pubblicazione dal: 25/09/2014-al: 10/10/2014
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