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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8202 DEL 28 Settembre 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Liquidazione fattura Comunità Integrata Villa degli Ulivi Monastir per prestazioni sanitarie erogate nel mese di agosto 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8202 DEL 28 Settembre 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Liquidazione fattura Comunità Integrata Villa degli Ulivi Monastir per prestazioni sanitarie erogate nel mese di agosto 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8202 DEL 28 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:28/09/2018
In pubblicazione dal: 28/09/2018-al: 13/10/2018
In pubblicazione dal: 28/09/2018-al: 13/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8201 DEL 28 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi. Ditta M.D.M. Srl Sassari e Ditta Coloplast Spa Bologna anno 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8201 DEL 28 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi. Ditta M.D.M. Srl Sassari e Ditta Coloplast Spa Bologna anno 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8201 DEL 28 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:28/09/2018
In pubblicazione dal: 28/09/2018-al: 13/10/2018
In pubblicazione dal: 28/09/2018-al: 13/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8187 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Distretto Macomer - Liquidazione fatture Fondazione Nostra Signora Del Rimedio O.n.l.u.s. Centro di Cura e Riabilitazione S.M. Bambina Oristano mese di agosto 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8187 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Distretto Macomer - Liquidazione fatture Fondazione Nostra Signora Del Rimedio O.n.l.u.s. Centro di Cura e Riabilitazione S.M. Bambina Oristano mese di agosto 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8187 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:27/09/2018
In pubblicazione dal: 27/09/2018-al: 12/10/2018
In pubblicazione dal: 27/09/2018-al: 12/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8186 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer Liquidazione fatture della ditta Demi S.p.a. di Assemini per il servizio di nolo e lavaggio divise operatori 118 del Distretto. Spesa Euro 292,62 Mese di agosto 2018 Cig: 3066435635Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8186 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer Liquidazione fatture della ditta Demi S.p.a. di Assemini per il servizio di nolo e lavaggio divise operatori 118 del Distretto. Spesa Euro 292,62 Mese di agosto 2018 Cig: 3066435635Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8186 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:27/09/2018
In pubblicazione dal: 27/09/2018-al: 12/10/2018
In pubblicazione dal: 27/09/2018-al: 12/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8162 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Distretto di Siniscola. Soccorso autostradale e relativa perizia su autovettura Peugeot targata EY854BL in dotazione al Servizio AA.GG. del Distretto . Liquidazione fattura Ditta MECAR Dei F.lli Pipere SiniscolaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8162 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Distretto di Siniscola. Soccorso autostradale e relativa perizia su autovettura Peugeot targata EY854BL in dotazione al Servizio AA.GG. del Distretto . Liquidazione fattura Ditta MECAR Dei F.lli Pipere SiniscolaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8162 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:27/09/2018
In pubblicazione dal: 27/09/2018-al: 12/10/2018
In pubblicazione dal: 27/09/2018-al: 12/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8161 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture di acquisto di medicinali, anno 2017. Ditta Bristol-Myers Squibb Srl di RomaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8161 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture di acquisto di medicinali, anno 2017. Ditta Bristol-Myers Squibb Srl di RomaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8161 DEL 27 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:27/09/2018
In pubblicazione dal: 27/09/2018-al: 12/10/2018
In pubblicazione dal: 27/09/2018-al: 12/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8149 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 16.192,82Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8149 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture e noleggio attrezzature sanitarie del Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 16.192,82Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8149 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:26/09/2018
In pubblicazione dal: 26/09/2018-al: 11/10/2018
In pubblicazione dal: 26/09/2018-al: 11/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8148 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture medicinali al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 19.135,12Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8148 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture medicinali al Presidio Ospedaliero S. Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 19.135,12Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8148 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:26/09/2018
In pubblicazione dal: 26/09/2018-al: 11/10/2018
In pubblicazione dal: 26/09/2018-al: 11/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8141 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di agosto 2018. Centro Analisi Cliniche AMG SRL Cagliari - (Laboratorio di Siniscola). Spesa Euro 6.312,02Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8141 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di agosto 2018. Centro Analisi Cliniche AMG SRL Cagliari - (Laboratorio di Siniscola). Spesa Euro 6.312,02Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8141 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:26/09/2018
In pubblicazione dal: 26/09/2018-al: 11/10/2018
In pubblicazione dal: 26/09/2018-al: 11/10/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8140 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di agosto 2018. Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L. - struttura sanitaria di Siniscola. Spesa Euro 6.500,23Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8140 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di agosto 2018. Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L. - struttura sanitaria di Siniscola. Spesa Euro 6.500,23Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 8140 DEL 26 Settembre 2018 [file.pdf]
Data seduta:26/09/2018
In pubblicazione dal: 26/09/2018-al: 11/10/2018
In pubblicazione dal: 26/09/2018-al: 11/10/2018
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