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Determinazione n. 6158 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture a favore della Ditta Sapio Life s.r.l. di Monza per la fornitura di ossigeno per la terapia domiciliare - Periodo Giugno e Luglio 2014. Spesa complessiva € 20.414,98 - CIG 289718832BDettaglio Determinazione n. 6158 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture a favore della Ditta Sapio Life s.r.l. di Monza per la fornitura di ossigeno per la terapia domiciliare - Periodo Giugno e Luglio 2014. Spesa complessiva € 20.414,98 - CIG 289718832BDettaglio Determinazione n. 6158 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6157 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione TARI Ambulatorio Comunale BORORE anno 2014. Spesa € 73,00Dettaglio Determinazione n. 6157 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione TARI Ambulatorio Comunale BORORE anno 2014. Spesa € 73,00Dettaglio Determinazione n. 6157 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6156 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura n. 143222196 del 03/11/2014, emessa dalla Tiscali Italia Spa, per canone Linee ADSL Distretto di Nuoro (Servizio Veterinario Gavoi e Consultorio Familiare Sorgono) per il bimestre dal 01/11/2014 al 31/12/2014. CIG - Z6600FAB23Dettaglio Determinazione n. 6156 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura n. 143222196 del 03/11/2014, emessa dalla Tiscali Italia Spa, per canone Linee ADSL Distretto di Nuoro (Servizio Veterinario Gavoi e Consultorio Familiare Sorgono) per il bimestre dal 01/11/2014 al 31/12/2014. CIG - Z6600FAB23Dettaglio Determinazione n. 6156 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6155 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Conferimento incarichi a tempo determinato di Continuità Assistenziale per 24 ore settimanali. Decorrenza 01.12.2014Dettaglio Determinazione n. 6155 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Conferimento incarichi a tempo determinato di Continuità Assistenziale per 24 ore settimanali. Decorrenza 01.12.2014Dettaglio Determinazione n. 6155 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6154 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture a favore della Ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl per acquisto materiale diagnostico per la farmacia interna del Distretto di Macomer - Spesa complessiva € 6.903,44Dettaglio Determinazione n. 6154 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture a favore della Ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl per acquisto materiale diagnostico per la farmacia interna del Distretto di Macomer - Spesa complessiva € 6.903,44Dettaglio Determinazione n. 6154 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6153 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture a favore di ditte diverse per acquisto materiale diagnostico per la farmacia interna del Distretto di Macomer. Spesa complessiva € 26.393,10Dettaglio Determinazione n. 6153 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture a favore di ditte diverse per acquisto materiale diagnostico per la farmacia interna del Distretto di Macomer. Spesa complessiva € 26.393,10Dettaglio Determinazione n. 6153 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6152 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per l’assistenza socio sanitaria erogata c/o l’Istituto Satta Galfrè a favore di n. 8 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2014 Dettaglio Determinazione n. 6152 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per l’assistenza socio sanitaria erogata c/o l’Istituto Satta Galfrè a favore di n. 8 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2014 Dettaglio Determinazione n. 6152 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6151 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla società cooperativa sociale Antes per l’assistenza erogata a favore di n. 3 Utenti del centro salute mentale di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2014Dettaglio Determinazione n. 6151 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla società cooperativa sociale Antes per l’assistenza erogata a favore di n. 3 Utenti del centro salute mentale di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di ottobre 2014Dettaglio Determinazione n. 6151 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6150 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione delle fatture emesse dal centro d’ascolto Madonna del Rosario Villacidro (VS), per l’assistenza erogata a favore di n. 2 utenti in carico al Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di settembre 2014Dettaglio Determinazione n. 6150 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione delle fatture emesse dal centro d’ascolto Madonna del Rosario Villacidro (VS), per l’assistenza erogata a favore di n. 2 utenti in carico al Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di settembre 2014Dettaglio Determinazione n. 6150 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
Determinazione n. 6149 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa sociale Srl Promozione Umana Onlus San Giuliano Milanese (MI), per l’assistenza erogata a favore di due utenti in carico al Servizio Dipendenze (SerD) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2014Dettaglio Determinazione n. 6149 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa sociale Srl Promozione Umana Onlus San Giuliano Milanese (MI), per l’assistenza erogata a favore di due utenti in carico al Servizio Dipendenze (SerD) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di luglio, agosto e settembre 2014Dettaglio Determinazione n. 6149 del 28 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:28/11/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
In pubblicazione dal: 28/11/2014-al: 13/12/2014
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