Archivio determinazioni
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Determinazione n. 208 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture alla ditta Bracco s.p.a. per acquisto di prodotti dietetici per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 92,40Dettaglio Determinazione n. 208 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture alla ditta Bracco s.p.a. per acquisto di prodotti dietetici per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 92,40Dettaglio Determinazione n. 208 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 207 del 14 gennaio 2013
L.R. 26/91 Ricoveri extra Regione. Rimborso spese di viaggio e soggiornoDettaglio Determinazione n. 207 del 14 gennaio 2013
L.R. 26/91 Ricoveri extra Regione. Rimborso spese di viaggio e soggiornoDettaglio Determinazione n. 207 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 206 del 14 gennaio 2013
Acquisto in economia di pneumatici da neve per gli automezzi di servizio del Distretto dalla ditta La Genovese gomme di Macomer. Liquidazione fatture. Spesa: € 1.284,35; CIG: Z1207B4A38Dettaglio Determinazione n. 206 del 14 gennaio 2013
Acquisto in economia di pneumatici da neve per gli automezzi di servizio del Distretto dalla ditta La Genovese gomme di Macomer. Liquidazione fatture. Spesa: € 1.284,35; CIG: Z1207B4A38Dettaglio Determinazione n. 206 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 205 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Scenari verdi Onlus di Nuoro per acquisto di prodotti cartacei riciclati. Spesa € 2.043,08; CIG: 4133112FE7Dettaglio Determinazione n. 205 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Scenari verdi Onlus di Nuoro per acquisto di prodotti cartacei riciclati. Spesa € 2.043,08; CIG: 4133112FE7Dettaglio Determinazione n. 205 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 204 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture ditta Tipografia PRATOGRAF di Nuoro per fornitura timbri autoinchiostranti. Spesa € 38,72; CIG: ZB804D2B0EDettaglio Determinazione n. 204 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture ditta Tipografia PRATOGRAF di Nuoro per fornitura timbri autoinchiostranti. Spesa € 38,72; CIG: ZB804D2B0EDettaglio Determinazione n. 204 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 203 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture alla ditta X-GAMMAGUARD di Saronno per servizio controllo dosimetrico per la radiologia del Distretto. Settembre ottobre novembre 2012. Spesa € 22,87; CIG: 2101564977Dettaglio Determinazione n. 203 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture alla ditta X-GAMMAGUARD di Saronno per servizio controllo dosimetrico per la radiologia del Distretto. Settembre ottobre novembre 2012. Spesa € 22,87; CIG: 2101564977Dettaglio Determinazione n. 203 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 202 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture ditta Cooperativa di vigilanza "LA NUORESE" di Nuoro per il servizio di vigilanza e trasporto valori espletato nel Presidio Sanitario di Macomer. Novembre 2012. Spesa € 8.963,78; CIG: 3049941AECDettaglio Determinazione n. 202 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture ditta Cooperativa di vigilanza "LA NUORESE" di Nuoro per il servizio di vigilanza e trasporto valori espletato nel Presidio Sanitario di Macomer. Novembre 2012. Spesa € 8.963,78; CIG: 3049941AECDettaglio Determinazione n. 202 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 201 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture alla ditta MEDICAL di Sassari per noleggio service dialisi Macomer. Quote mese di novembre 2012. Spesa € 5.738,72; CIG: 2926187DE3Dettaglio Determinazione n. 201 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture alla ditta MEDICAL di Sassari per noleggio service dialisi Macomer. Quote mese di novembre 2012. Spesa € 5.738,72; CIG: 2926187DE3Dettaglio Determinazione n. 201 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 200 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture ditta OLIGAMMA IT di Nuoro per acquisto di cartucce toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori. Spesa € 601,68; CIG: 2925138C3ADettaglio Determinazione n. 200 del 14 gennaio 2013
Liquidazione fatture ditta OLIGAMMA IT di Nuoro per acquisto di cartucce toner e inchiostro per stampanti fax e fotocopiatori. Spesa € 601,68; CIG: 2925138C3ADettaglio Determinazione n. 200 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
Determinazione n. 199 del 14 gennaio 2013
Autorizzazione al pagamento fatture fornitura materiale per emogas per il Centro Dialisi Macomer ditta Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l. di Milano. Novembre 2012. Spesa € 1.259,55; CIG: 3137563EE1Dettaglio Determinazione n. 199 del 14 gennaio 2013
Autorizzazione al pagamento fatture fornitura materiale per emogas per il Centro Dialisi Macomer ditta Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l. di Milano. Novembre 2012. Spesa € 1.259,55; CIG: 3137563EE1Dettaglio Determinazione n. 199 del 14 gennaio 2013
Data seduta:14/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
In pubblicazione dal: 14/01/2013-al: 29/01/2013
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