ASSL Nuoro - Albo pretorio - Determinazioni

Determinazione n. 1073 del 26 febbraio 2013
Liquidazione fattura alla Ditta Officina Ortopedica Chessa & C. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 158,66

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1072 del 26 febbraio 2013
Liquidazione fattura alla Ditta Ortosan s.r.l. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 510,62

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1071 del 26 febbraio 2013
Liquidazione fattura alla Ditta Ortopedia Josetto Mori s.r.l. di Nuoro per forniture Protesiche a favore di aventi diritto D.M.332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 158,66 (non assoggettabile all'art. 3 della Legge 136/2010)

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1070 del 26 febbraio 2013
Rettifica Determina n. 88/2013. Liquidazione parziale fatture ditta Amplifon s.p.a. per la fornitura di protesi acustiche a favore di aventi diritto D.M. 332/99. Spesa € 1206,69 (spesa non assoggettabile all'art. 3 della legge 136/2010)

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1069 del 26 febbraio 2013
Rettifica Determina n. 6330/2012. Liquidazione parziale fatture ditta Amplifon s.p.a. per la fornitura di protesi acustiche a favore di aventi diritto D.M. 332/99. Spesa € 1421,67 (spesa non assoggettabile all'art. 3 della legge 136/2010)

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1068 del 26 febbraio 2013
Liquidazione fattura alla Farmacia Arbau di Tiana per la fornitura di ausili per incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99; spesa € 220,27

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1067 del 26 febbraio 2013
Assistenza Integrativa Straordinaria. Liquidazione fattura Ditta "Medtronic Italia" s.p.a. Sesto S. Giovanni (MI), per la fornitura di dispositivi per infusori di insulina. Spesa complessiva € 109,78; CIG 28885380F7

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1066 del 26 febbraio 2013
Liquidazione fatture alla Farmacia Frongia di Meana Sardo per la fornitura di ausili per incontinenza ad invalidi ex D.M. 332/99; spesa € 716,10

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1065 del 26 febbraio 2013
Liquidazione fattura alla Ditta Demi s.p.a. di Assemini per la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio biancheria al Distretto di Sorgono, mese di dicembre 2012. Spesa € 2.428,47; CIG Z8D07CE2E4

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

Determinazione n. 1064 del 26 febbraio 2013
Liquidazione fatture alla Ditta Lisar s.p.a. di Assemini per la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio divise operatori 118 del Distretto di Sorgono nel periodo nov-dic 2012. CIG 3066435635; spesa € 3.676,10

Data seduta:26/02/2013
In pubblicazione dal: 28/02/2013-al: 15/03/2013

ALBO PRETORIO

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