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SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA

ALBO PRETORIO

Archivio determinazioni

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Determinazione n. 2333 del 29 aprile 2013 [file.pdf]
Liquidazione spesa servizio di vigilanza armata e trasporto valori Cooperativa Vigilanza La Nuorese di Nuoro. Marzo 2013. Spesa € 296.715,79 
Data seduta:29/04/2013
In pubblicazione dal: 30/04/2013-al: 14/05/2013
Determinazione n. 2332 del 29 aprile 2013 [file.pdf]
Autorizzazione all'acquisto di materiale di laboratorio occorrente al Servizio di Anatomia Patologica del P.O. San Francesco. Spesa presunta € 3.775,20. Fabbisogno mesi 36. CIG ZE3099BD64. Ditta Kaltek s.r.l. 
Data seduta:29/04/2013
In pubblicazione dal: 30/04/2013-al: 14/05/2013
Determinazione n. 2331 del 29 aprile 2013 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Dottor Guido Ricci. Concessione in uso di locali aziendali 
Data seduta:29/04/2013
In pubblicazione dal: 30/04/2013-al: 14/05/2013
Determinazione n. 2330 del 29 aprile 2013 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di gennaio 2013. Laboratorio Analisi Siniscola s.a.s.; spesa € 16.462,82 
Data seduta:29/04/2013
In pubblicazione dal: 30/04/2013-al: 14/05/2013
Determinazione n. 2329 del 29 aprile 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Officina Ortopedica Chessa & C. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto, D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 158,66 
Data seduta:29/04/2013
In pubblicazione dal: 30/04/2013-al: 14/05/2013


Determinazione n. 2328 del 26 aprile 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta SAPIO LIFE s.r.l. Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti di diversa intensità assistenziale. Mesi di gennaio e febbraio 2013. € 2.118,26; conto 0508020105 
Data seduta:26/04/2013
In pubblicazione dal: 26/04/2013-al: 10/05/2013
Determinazione n. 2327 del 26 aprile 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta MS Medical Service Antonio Mura di Sassari per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti di diversa intensità assistenziale. Mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013. € 10.563,93; conto 0508020105 
Data seduta:26/04/2013
In pubblicazione dal: 26/04/2013-al: 10/05/2013
Determinazione n. 2326 del 26 aprile 2013 [file.pdf]
PTRP. Fondi vincolati. Autorizzazione BS08 n. 10 del 2013. Liquidazione fattura emessa dalla Cooperativa Sociale: Apert@mente P.I./C.F. 01315940914, per l'attuazione di n. 8 PTRP con protezione sanitaria, a beneficio di altrettanti Utenti del CSM di Nuoro, identificati con codice alfanumerico. Spesa di € 5.677,44 
Data seduta:26/04/2013
In pubblicazione dal: 26/04/2013-al: 10/05/2013
Determinazione n. 2325 del 26 aprile 2013 [file.pdf]
PTRP. Fondi vincolati. Autorizzazione BS08 n. 10 del 2013. Liquidazione fatture emesse dalla Cooperativa sociale: "Scenari Verdi", sede legale di Nuoro P.I./C.F 0138017091, per l'attuazione di 1 PTRP con protezione sanitaria di un Utente del CSM di Nuoro, identificato con codice alfanumerico. Spesa di € 986,00 
Data seduta:26/04/2013
In pubblicazione dal: 26/04/2013-al: 10/05/2013
Determinazione n. 2324 del 26 aprile 2013 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D.. Liquidazione fatture emesse dal Centro di Solidarietà di Reggio Emilia C.F./P.I. 01134820354, relative all'assistenza erogata a favore dell'Utente del Ser.D. di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di marzo e aprile 2012 
Data seduta:26/04/2013
In pubblicazione dal: 26/04/2013-al: 10/05/2013
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