Archivio determinazioni
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Determinazione n. 3446 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture a favore di Ditte varie per acquisto materiale diagnostico
per la farmacia interna del Distretto di Macomer -
Spesa complessiva € 4.941,52 Dettaglio Determinazione n. 3446 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture a favore di Ditte varie per acquisto materiale diagnostico
per la farmacia interna del Distretto di Macomer -
Spesa complessiva € 4.941,52 Dettaglio Determinazione n. 3446 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
Determinazione n. 3445 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Integrazione Determina n. 2896 del 27/05/2013.
Liquidazione integrale fattura Ditta Novartis Farma S.p.A. di Origgio (VA) per
fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 17,60 CIG: ZCD0A07FDFDettaglio Determinazione n. 3445 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Integrazione Determina n. 2896 del 27/05/2013.
Liquidazione integrale fattura Ditta Novartis Farma S.p.A. di Origgio (VA) per
fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono.
Spesa: €. 17,60 CIG: ZCD0A07FDFDettaglio Determinazione n. 3445 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 10/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 10/07/2013
Determinazione n. 3444 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta Oligamma it srl di Nuoro per la fornitura di supporti
informatici per stampanti e fax – Cig n. 2925138C3A. Spesa € 442,26Dettaglio Determinazione n. 3444 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta Oligamma it srl di Nuoro per la fornitura di supporti
informatici per stampanti e fax – Cig n. 2925138C3A. Spesa € 442,26Dettaglio Determinazione n. 3444 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 10/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 10/07/2013
Determinazione n. 3443 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Pratograf snc di Nuoro per la fornitura in somministrazione continua di timbri autoinchiostranti. CIG n. ZB804D2B0E - Spesa € 38,72Dettaglio Determinazione n. 3443 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Pratograf snc di Nuoro per la fornitura in somministrazione continua di timbri autoinchiostranti. CIG n. ZB804D2B0E - Spesa € 38,72Dettaglio Determinazione n. 3443 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
Determinazione n. 3442 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture forniture di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di
noleggio - Ditta MS Medical Service di Antonio Mura di Sassari, mese di Maggio
2013. Spesa complessiva euro 7.984,15 - Codice CIG 3089666908.Dettaglio Determinazione n. 3442 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture forniture di presidi e ausili per cure domiciliari in regime di
noleggio - Ditta MS Medical Service di Antonio Mura di Sassari, mese di Maggio
2013. Spesa complessiva euro 7.984,15 - Codice CIG 3089666908.Dettaglio Determinazione n. 3442 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
Determinazione n. 3441 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura
del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara nel mese di Maggio
2013 spesa € 3860,16 CIG Z100A663EODettaglio Determinazione n. 3441 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura
del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara nel mese di Maggio
2013 spesa € 3860,16 CIG Z100A663EODettaglio Determinazione n. 3441 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
Determinazione n. 3440 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio per la
fornitura di pasti caldi al Centro Diurno di Tonara Aprile 2013 spesa € 2640,00
CIG Z8BOA663B1Dettaglio Determinazione n. 3440 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio per la
fornitura di pasti caldi al Centro Diurno di Tonara Aprile 2013 spesa € 2640,00
CIG Z8BOA663B1Dettaglio Determinazione n. 3440 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
Determinazione n. 3439 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di ausili per incontinenza ad invalidi ex
D.M. 332/99 Farmacie territorialiDettaglio Determinazione n. 3439 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di ausili per incontinenza ad invalidi ex
D.M. 332/99 Farmacie territorialiDettaglio Determinazione n. 3439 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
Determinazione n. 3438 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di ausili per incontinenza ad invalidi ex
D.M. 332/99 Farmacie diverseDettaglio Determinazione n. 3438 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di ausili per incontinenza ad invalidi ex
D.M. 332/99 Farmacie diverseDettaglio Determinazione n. 3438 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
In pubblicazione dal: 26/06/2013-al: 11/07/2013
Determinazione n. 3437 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Studio Ottico Demelas di Fonni per forniture
protesiche a favore di aventi diritto – D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 112,18Dettaglio Determinazione n. 3437 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Studio Ottico Demelas di Fonni per forniture
protesiche a favore di aventi diritto – D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 112,18Dettaglio Determinazione n. 3437 del 21 giugno 2013 [file.pdf]
Data seduta:21/06/2103
In pubblicazione dal: 25/06/2013-al: 10/07/2013
In pubblicazione dal: 25/06/2013-al: 10/07/2013
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