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Determinazione n. 5745 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena di Sorgono per la fornitura di pane occorrente al presidio ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 402,22 - CIG Z830144C7FDettaglio Determinazione n. 5745 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena di Sorgono per la fornitura di pane occorrente al presidio ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 402,22 - CIG Z830144C7FDettaglio Determinazione n. 5745 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5744 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Doreca Spa di Roma per la fornitura di prodotti alimentari occorrenti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.763,16 - CIG 510786792FDettaglio Determinazione n. 5744 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Doreca Spa di Roma per la fornitura di prodotti alimentari occorrenti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.763,16 - CIG 510786792FDettaglio Determinazione n. 5744 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5743 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Olin di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 589,92 - CIG 29253760A5Dettaglio Determinazione n. 5743 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Olin di Nuoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti in dotazione ai vari servizi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 589,92 - CIG 29253760A5Dettaglio Determinazione n. 5743 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5742 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Clea Spa di Olbia per fornitura servizio di sterilizzazione biancheria sala operatoria Presidio Ospedaliero San Camillo si Sorgono Periodo agosto 2013. Spesa € 667,79 - CIG 2830756DBCDettaglio Determinazione n. 5742 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Clea Spa di Olbia per fornitura servizio di sterilizzazione biancheria sala operatoria Presidio Ospedaliero San Camillo si Sorgono Periodo agosto 2013. Spesa € 667,79 - CIG 2830756DBCDettaglio Determinazione n. 5742 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5741 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Glaxo Smith Kline Spa di Verona per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Cessione di credito Farmafactoring. Spesa € 35,57 - CIG 43883515CDDettaglio Determinazione n. 5741 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Glaxo Smith Kline Spa di Verona per la fornitura di prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Cessione di credito Farmafactoring. Spesa € 35,57 - CIG 43883515CDDettaglio Determinazione n. 5741 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5740 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Smith&Nephew Srl di Agrate Brianza (MB) per la fornitura di materiale protesico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 5.518,45 - CIG Z7C0C033EE - CIG Z7C0C033EEDettaglio Determinazione n. 5740 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Smith&Nephew Srl di Agrate Brianza (MB) per la fornitura di materiale protesico al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 5.518,45 - CIG Z7C0C033EE - CIG Z7C0C033EEDettaglio Determinazione n. 5740 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5739 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
liquidazione fatture alla ditta Laboratorio Farmacologico Milanese Srl per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 102,67Dettaglio Determinazione n. 5739 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
liquidazione fatture alla ditta Laboratorio Farmacologico Milanese Srl per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 102,67Dettaglio Determinazione n. 5739 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5738 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta MDM Srl per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 896,03 Dettaglio Determinazione n. 5738 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta MDM Srl per acquisto di materiale sanitario per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 896,03 Dettaglio Determinazione n. 5738 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5737 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Novo Nordisk Spa per acquisto di medicinali per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 1.217,37Dettaglio Determinazione n. 5737 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Novo Nordisk Spa per acquisto di medicinali per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 1.217,37Dettaglio Determinazione n. 5737 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
Determinazione n. 5736 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Sun Pharmaceuticals Italia Srl per acquisto di medicinali per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 105,60Dettaglio Determinazione n. 5736 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Sun Pharmaceuticals Italia Srl per acquisto di medicinali per la farmacia interna del distretto. Spesa complessiva € 105,60Dettaglio Determinazione n. 5736 del 24 ottobre 2013 [file.pdf]
Data seduta:24/10/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
In pubblicazione dal: 30/10/2013-al: 14/11/2013
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