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Determinazione n. 1760 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Società cooperativa Approdi, Sede di Nuoro, per l'assistenza erogata a favore di n. 4 utenti dell’Area della Salute Mentale. Spesa sostenuta nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014Dettaglio Determinazione n. 1760 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Società cooperativa Approdi, Sede di Nuoro, per l'assistenza erogata a favore di n. 4 utenti dell’Area della Salute Mentale. Spesa sostenuta nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014Dettaglio Determinazione n. 1760 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1759 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per l’assistenza socio sanitaria erogata c/o l’Istituto Satta Galfrè a favore di n. 7 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di dicembre 2013 e gennaio 2014. Revoca determinazione n. 2014/461 del 30/01/2014Dettaglio Determinazione n. 1759 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per l’assistenza socio sanitaria erogata c/o l’Istituto Satta Galfrè a favore di n. 7 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di dicembre 2013 e gennaio 2014. Revoca determinazione n. 2014/461 del 30/01/2014Dettaglio Determinazione n. 1759 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1758 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione delle fatture, emesse dall’Istituto ospedaliero di Sospiro (CR), per l’assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014Dettaglio Determinazione n. 1758 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione delle fatture, emesse dall’Istituto ospedaliero di Sospiro (CR), per l’assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM). Spesa sostenuta nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014Dettaglio Determinazione n. 1758 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1757 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione bollette Enel Energia SpA per consumo energia elettrica presso locali dei servizi territoriali di Macomer. Periodo febbraio 2014. Spesa € 365,10 Cig Z3D00F3F05Dettaglio Determinazione n. 1757 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione bollette Enel Energia SpA per consumo energia elettrica presso locali dei servizi territoriali di Macomer. Periodo febbraio 2014. Spesa € 365,10 Cig Z3D00F3F05Dettaglio Determinazione n. 1757 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1756 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla comunità terapeutica Insieme di A. Anelli sas per l’assistenza erogata a favore di n.3 utenti del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di luglio, novembre e dicembre 2013Dettaglio Determinazione n. 1756 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla comunità terapeutica Insieme di A. Anelli sas per l’assistenza erogata a favore di n.3 utenti del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di luglio, novembre e dicembre 2013Dettaglio Determinazione n. 1756 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1755 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Carestream Health Italia Srl per acquisto di pellicole radiografiche e materiale radiografico. Spesa € 9.855,47 Cig 332065425EDettaglio Determinazione n. 1755 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Carestream Health Italia Srl per acquisto di pellicole radiografiche e materiale radiografico. Spesa € 9.855,47 Cig 332065425EDettaglio Determinazione n. 1755 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1754 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture diverse, rette Casa Protetta riferimento febbraio 2014 centro JennerDettaglio Determinazione n. 1754 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture diverse, rette Casa Protetta riferimento febbraio 2014 centro JennerDettaglio Determinazione n. 1754 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1753 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture diverse, rette Casa Protetta riferimento gennaio 2014 centro JennerDettaglio Determinazione n. 1753 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture diverse, rette Casa Protetta riferimento gennaio 2014 centro JennerDettaglio Determinazione n. 1753 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1752 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Autorizzazione al pagamento fatture noleggio sistema di automazione FlexLab presente nel Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro. Spesa € 142.140,00. Ditta Inpeco S.p.A. CIG 0375691E01Dettaglio Determinazione n. 1752 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Autorizzazione al pagamento fatture noleggio sistema di automazione FlexLab presente nel Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro. Spesa € 142.140,00. Ditta Inpeco S.p.A. CIG 0375691E01Dettaglio Determinazione n. 1752 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:03/04/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
Determinazione n. 1751 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Autorizzazione al pagamento fatture fornitura materiale diagnostico per emogas Servizi vari PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro. Ditta Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l.. SPESA: €. 5.690,02 CIG 3137563EE1Dettaglio Determinazione n. 1751 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
Autorizzazione al pagamento fatture fornitura materiale diagnostico per emogas Servizi vari PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro. Ditta Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l.. SPESA: €. 5.690,02 CIG 3137563EE1Dettaglio Determinazione n. 1751 del 3 aprile 2014 [file.pdf]
In pubblicazione dal: 23/04/2014-al: 08/05/2014
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