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Determinazione n. 2273 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro, per lattuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 2273 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro, per lattuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 2273 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2272 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014 Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro, P.I./C.F 01380170918, per lattuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 2272 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Fondi vincolati relativi al budget di salute 08 (BS08) n. 05 del 2014 Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Scenari Verdi, sede di Nuoro, P.I./C.F 01380170918, per lattuazione di un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP) con protezione sanitaria, per un utente del Centro Salute Mentale di Nuoro (CSM), identificato con codice alfanumericoDettaglio Determinazione n. 2272 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2271 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per lassistenza socio sanitaria erogata c/o lIstituto Satta Galfr a favore di n. 8 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di dicembre 2013 e febbraio 2014 Dettaglio Determinazione n. 2271 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fatture emesse dalla cooperativa sociale Srl Progetto Uomo, per lassistenza socio sanitaria erogata c/o lIstituto Satta Galfr a favore di n. 8 utenti in carico al Centro Salute Mentale (CSM). Spesa sostenuta nel mese di dicembre 2013 e febbraio 2014 Dettaglio Determinazione n. 2271 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2270 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione delle fatture emesse dal centro dascolto Madonna del Rosario Villacidro (VS), per lassistenza erogata a favore di n. 3 utenti: due in carico al Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro e uno in carico al CSM di Siniscola. Spesa sostenuta nel mese di febbraio 2014Dettaglio Determinazione n. 2270 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione delle fatture emesse dal centro dascolto Madonna del Rosario Villacidro (VS), per lassistenza erogata a favore di n. 3 utenti: due in carico al Servizio Dipendenze (Ser.D) di Nuoro e uno in carico al CSM di Siniscola. Spesa sostenuta nel mese di febbraio 2014Dettaglio Determinazione n. 2270 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2269 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura del servizio di assistenza specialistica applicativa Areas/AMC. Ditta Engineering Ingegneria Informatica Spesa . 6.368,40Dettaglio Determinazione n. 2269 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura del servizio di assistenza specialistica applicativa Areas/AMC. Ditta Engineering Ingegneria Informatica Spesa . 6.368,40Dettaglio Determinazione n. 2269 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2268 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture Noleggi vari.Ditte varie: Gambro Hospal; Hospital Service: Medical; Olympus Italia; Temosa; Urology Diagnostic. Spesa Complessiva 34.164,72Dettaglio Determinazione n. 2268 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture Noleggi vari.Ditte varie: Gambro Hospal; Hospital Service: Medical; Olympus Italia; Temosa; Urology Diagnostic. Spesa Complessiva 34.164,72Dettaglio Determinazione n. 2268 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2267 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di specialit medicinali. Ditte varie - spesa complessiva 147.388,78Dettaglio Determinazione n. 2267 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di specialit medicinali. Ditte varie - spesa complessiva 147.388,78Dettaglio Determinazione n. 2267 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2266 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture acquisti di prodotti farmaceutici. Ditta Biogen Idec Italia Srl di MilanoDettaglio Determinazione n. 2266 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture acquisti di prodotti farmaceutici. Ditta Biogen Idec Italia Srl di MilanoDettaglio Determinazione n. 2266 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2265 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario e di materiali diagnostici e prodotti chimici. Ditta Prodifarm Srl di SassariDettaglio Determinazione n. 2265 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario e di materiali diagnostici e prodotti chimici. Ditta Prodifarm Srl di SassariDettaglio Determinazione n. 2265 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
Determinazione n. 2264 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture acquisti di emoderivati. Ditta Kedrion Spa di LuccaDettaglio Determinazione n. 2264 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture acquisti di emoderivati. Ditta Kedrion Spa di LuccaDettaglio Determinazione n. 2264 del 24 aprile 2014 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
In pubblicazione dal: 30/05/2014-al: 14/06/2014
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