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Determinazione n. 3165 del 23 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Merck Serono Spa di Roma per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Cessione di credito Farmafactoring Spesa € 6.619,10Dettaglio Determinazione n. 3165 del 23 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Merck Serono Spa di Roma per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Cessione di credito Farmafactoring Spesa € 6.619,10Dettaglio Determinazione n. 3165 del 23 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:23/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3164 del 23 giugno 2014 [file.pdf]
Rimborso ticket per mancata erogazione della prestazione sanitaria Distretto di Macomer, Servizio di Igiene PubblicaDettaglio Determinazione n. 3164 del 23 giugno 2014 [file.pdf]
Rimborso ticket per mancata erogazione della prestazione sanitaria Distretto di Macomer, Servizio di Igiene PubblicaDettaglio Determinazione n. 3164 del 23 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:23/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3163 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Prodifarm s.p.a- Spesa € 2.078,88 – CIG n. 556789544EDettaglio Determinazione n. 3163 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Prodifarm s.p.a- Spesa € 2.078,88 – CIG n. 556789544EDettaglio Determinazione n. 3163 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:20/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3162 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Memis. Spesa Complessiva: € 43.242,34Dettaglio Determinazione n. 3162 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Memis. Spesa Complessiva: € 43.242,34Dettaglio Determinazione n. 3162 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:20/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3161 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Medical. Spesa Complessiva: € 78.171,45Dettaglio Determinazione n. 3161 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Medical. Spesa Complessiva: € 78.171,45Dettaglio Determinazione n. 3161 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:20/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3160 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta Marbo Srl di Olbia Spesa €uro 2.390,22- CIG. 2837815F01Dettaglio Determinazione n. 3160 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta Marbo Srl di Olbia Spesa €uro 2.390,22- CIG. 2837815F01Dettaglio Determinazione n. 3160 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:20/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3159 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Olin di Nuoro. Spesa €uro 4.740,33--CIG. 29253760ADettaglio Determinazione n. 3159 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Olin di Nuoro. Spesa €uro 4.740,33--CIG. 29253760ADettaglio Determinazione n. 3159 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:20/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3158 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Ollsys di Nuoro Spesa €uro 7.701,83--- CIG. 2925504AA43Dettaglio Determinazione n. 3158 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Ollsys di Nuoro Spesa €uro 7.701,83--- CIG. 2925504AA43Dettaglio Determinazione n. 3158 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:20/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3157 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Lliquidazione fatture fornitura stampati per Malattie infettive e Ostetricia. Ditta Bussu di Ottana - Spesa €uro 2.938,98 CIG. ZF40F0DDC1—Z7A0F19398Dettaglio Determinazione n. 3157 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Lliquidazione fatture fornitura stampati per Malattie infettive e Ostetricia. Ditta Bussu di Ottana - Spesa €uro 2.938,98 CIG. ZF40F0DDC1—Z7A0F19398Dettaglio Determinazione n. 3157 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:20/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
Determinazione n. 3156 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura registri per Poliambulatorio e Tac Ditta Servizi Grafici ed Editoriali di Giampiero Solinas di Nuoro- Spesa €uro 1.659,24 CIG. Z660DD9414 --Z020EC3111--ZEA0E87DB7Dettaglio Determinazione n. 3156 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura registri per Poliambulatorio e Tac Ditta Servizi Grafici ed Editoriali di Giampiero Solinas di Nuoro- Spesa €uro 1.659,24 CIG. Z660DD9414 --Z020EC3111--ZEA0E87DB7Dettaglio Determinazione n. 3156 del 20 giugno 2014 [file.pdf]
Data seduta:20/06/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
In pubblicazione dal: 24/06/2014-al: 08/07/2014
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