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Determinazione n. 3935 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Residenza Sanitaria Assistita Smeralda di Padru, relativa a prestazioni sanitarie erogate nel mese di giugno 2014 a favore di pazienti residenti nel distretto di Macomer. € 1.920,00 Conto 0502020907 – CIG 5650649710Dettaglio Determinazione n. 3935 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Residenza Sanitaria Assistita Smeralda di Padru, relativa a prestazioni sanitarie erogate nel mese di giugno 2014 a favore di pazienti residenti nel distretto di Macomer. € 1.920,00 Conto 0502020907 – CIG 5650649710Dettaglio Determinazione n. 3935 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3934 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione delle fatture emesse dal centro di accoglienza Don Vito Sguotti di Carbonia, relative all'assistenza erogata a favore di n. 4 utenti del Servizio dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di aprile e maggio 2014 Dettaglio Determinazione n. 3934 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Tetti di spesa Ser.D. Liquidazione delle fatture emesse dal centro di accoglienza Don Vito Sguotti di Carbonia, relative all'assistenza erogata a favore di n. 4 utenti del Servizio dipendenze (Ser.D) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di aprile e maggio 2014 Dettaglio Determinazione n. 3934 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3933 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta Medax S.r.l. di Sassari per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio.Maggio 2014. € 13.024,89 conto 0508020105Dettaglio Determinazione n. 3933 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta Medax S.r.l. di Sassari per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio.Maggio 2014. € 13.024,89 conto 0508020105Dettaglio Determinazione n. 3933 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3932 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture – Fondazione Nostra Signora Del Rimedio O.n.l.u.s. - Centro di Cura e Riabilitazione “S.M. Bambina” Oristano. Mesi aprile, maggio e giugno 2014.
€ 20.956,00 – conto 0502020903 CIG: 5649804DBDDettaglio Determinazione n. 3932 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture – Fondazione Nostra Signora Del Rimedio O.n.l.u.s. - Centro di Cura e Riabilitazione “S.M. Bambina” Oristano. Mesi aprile, maggio e giugno 2014.
€ 20.956,00 – conto 0502020903 CIG: 5649804DBDDettaglio Determinazione n. 3932 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3931 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale con sede in Milis, per prestazioni sanitarie erogate a favore di pazienti residenti nel distretto di Macomer mese di giugno 2014 € 9.900,00 – conto 0502020907 - CIG 5650660026Dettaglio Determinazione n. 3931 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Fondazione Istituti Riuniti di Assistenza Sociale con sede in Milis, per prestazioni sanitarie erogate a favore di pazienti residenti nel distretto di Macomer mese di giugno 2014 € 9.900,00 – conto 0502020907 - CIG 5650660026Dettaglio Determinazione n. 3931 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3930 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ASL Monza Brianza, relative alle rette della Casa di Accoglienza Fondazione Maddalena Grassi di Seveso, marzo e aprile 2014. € 7.934,00 conto 0502020909Dettaglio Determinazione n. 3930 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ASL Monza Brianza, relative alle rette della Casa di Accoglienza Fondazione Maddalena Grassi di Seveso, marzo e aprile 2014. € 7.934,00 conto 0502020909Dettaglio Determinazione n. 3930 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3929 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Contact di Quartu S.Elena per forniture protesiche a favore di aventi diritto. DM 27 agosto 1999 n. 332. (Presidi non tariffati) Mese di luglio 2014. Conto 050 20 20 501 CIG: ZEB0SSD300 Dettaglio Determinazione n. 3929 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Contact di Quartu S.Elena per forniture protesiche a favore di aventi diritto. DM 27 agosto 1999 n. 332. (Presidi non tariffati) Mese di luglio 2014. Conto 050 20 20 501 CIG: ZEB0SSD300 Dettaglio Determinazione n. 3929 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3928 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Mesi di marzo - aprile 2014. Conto 050.20.20.501 €. 2.105,80 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 3928 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Mesi di marzo - aprile 2014. Conto 050.20.20.501 €. 2.105,80 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 3928 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3927 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Mese di marzo e giugno 2014. Conto 050.20.20.501 €. 2.016,39 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 3927 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Mese di marzo e giugno 2014. Conto 050.20.20.501 €. 2.016,39 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 3927 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
Determinazione n. 3926 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Mese di giugno 2014. Conto 050.20.20.501 €. 1.206,69 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010) Dettaglio Determinazione n. 3926 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Mese di giugno 2014. Conto 050.20.20.501 €. 1.206,69 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010) Dettaglio Determinazione n. 3926 del 25 luglio 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/07/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
In pubblicazione dal: 29/07/2014-al: 13/08/2014
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