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Determinazione n. 4433 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Periodo: marzo - giugno 2014. Conto 050.20.20.501 €.6.584,19 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 4433 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture protesiche a favore di aventi diritto. Ditte varie. Periodo: marzo - giugno 2014. Conto 050.20.20.501 €.6.584,19 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 4433 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4432 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Plastocart di Nuoro per acquisto di materiale di convivenza e igiene. Spesa € 262,30 Cig: 2462031440 Dettaglio Determinazione n. 4432 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Plastocart di Nuoro per acquisto di materiale di convivenza e igiene. Spesa € 262,30 Cig: 2462031440 Dettaglio Determinazione n. 4432 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4431 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Mese di luglio 2014. Conto 050.20.20.501 €. 3.937,19 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 4431 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Mese di luglio 2014. Conto 050.20.20.501 €. 3.937,19 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 4431 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/04/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4430 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla Farmacia Scalarba per acquisto di presidi sanitari fuori nomenclatore. L.R. 39/91 art. 17. Conto 0502020501 €. 120,00Dettaglio Determinazione n. 4430 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla Farmacia Scalarba per acquisto di presidi sanitari fuori nomenclatore. L.R. 39/91 art. 17. Conto 0502020501 €. 120,00Dettaglio Determinazione n. 4430 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4429 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura carta termica per 118. Spesa €uro 695,40 - Ditta Euromed di Sassari CIG. ZEF0E961DDDettaglio Determinazione n. 4429 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura carta termica per 118. Spesa €uro 695,40 - Ditta Euromed di Sassari CIG. ZEF0E961DDDettaglio Determinazione n. 4429 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4428 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta La Casalinda di Tarantasca (CN). Spesa €uro 2.869,44 - CIG. 2837988DC5Dettaglio Determinazione n. 4428 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta La Casalinda di Tarantasca (CN). Spesa €uro 2.869,44 - CIG. 2837988DC5Dettaglio Determinazione n. 4428 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4427 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta Masnata Chimici di Elmas (Ca). Spesa €uro 7.644,28 - CIG. 28377200A0Dettaglio Determinazione n. 4427 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta Masnata Chimici di Elmas (Ca). Spesa €uro 7.644,28 - CIG. 28377200A0Dettaglio Determinazione n. 4427 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4426 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”. Ditte varie: Abbott; Ardea; Biomerieux Italia; Cair Italia; Carestream Health Italia; Corelab; Dako Italia; Dasit; Diagnostic International Distribution; Fujirebio Italia; Kaltek; Laboindustria; Medical Systems; Microbiol; Ngc Medical; Novamedisan Italia; Nuova Farmec; Olympus Italia; Sapio Life; Te:Pro.Service. Spesa complessiva: € 174.054,70Dettaglio Determinazione n. 4426 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”. Ditte varie: Abbott; Ardea; Biomerieux Italia; Cair Italia; Carestream Health Italia; Corelab; Dako Italia; Dasit; Diagnostic International Distribution; Fujirebio Italia; Kaltek; Laboindustria; Medical Systems; Microbiol; Ngc Medical; Novamedisan Italia; Nuova Farmec; Olympus Italia; Sapio Life; Te:Pro.Service. Spesa complessiva: € 174.054,70Dettaglio Determinazione n. 4426 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4425 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Gambro Hospal di Bologna per noleggio service dialisi Macomer. Quote mese di luglio 2014. Spesa € 1.476,80 Cig 2973921D3BDettaglio Determinazione n. 4425 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Gambro Hospal di Bologna per noleggio service dialisi Macomer. Quote mese di luglio 2014. Spesa € 1.476,80 Cig 2973921D3BDettaglio Determinazione n. 4425 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
Determinazione n. 4424 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Periodo: giugno - agosto 2014. Conto 050.20.20.501 €.8.595,12 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 4424 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Periodo: giugno - agosto 2014. Conto 050.20.20.501 €.8.595,12 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 4424 del 25 agosto 2014 [file.pdf]
Data seduta:25/08/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
In pubblicazione dal: 26/08/2014-al: 10/09/2014
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