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Determinazione n. 4896 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura per forniture presidi di incontinenza ad invalidi, farmacia Buffoni Dr.ssa Giuseppina, Lotto CIG Z8B06B637F8, anno 2014Dettaglio Determinazione n. 4896 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura per forniture presidi di incontinenza ad invalidi, farmacia Buffoni Dr.ssa Giuseppina, Lotto CIG Z8B06B637F8, anno 2014Dettaglio Determinazione n. 4896 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
Determinazione n. 4895 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 95.527,00Dettaglio Determinazione n. 4895 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 95.527,00Dettaglio Determinazione n. 4895 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
Determinazione n. 4894 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Doreca Spa di Roma per la fornitura di prodotti alimentari occorrenti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 4.454,70 CIG 510786792FDettaglio Determinazione n. 4894 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta Doreca Spa di Roma per la fornitura di prodotti alimentari occorrenti al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 4.454,70 CIG 510786792FDettaglio Determinazione n. 4894 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
Determinazione n. 4893 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Proroga aspettativa senza assegni sig.ra Laura Tassini Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminatoDettaglio Determinazione n. 4893 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Proroga aspettativa senza assegni sig.ra Laura Tassini Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere a tempo indeterminatoDettaglio Determinazione n. 4893 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
Determinazione n. 4892 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali” Ditta Roche spa Spesa: Euro € 407.683,94Dettaglio Determinazione n. 4892 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali” Ditta Roche spa Spesa: Euro € 407.683,94Dettaglio Determinazione n. 4892 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
Determinazione n. 4891 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 86.394,25Dettaglio Determinazione n. 4891 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di specialità medicinali. Ditte varie spesa complessiva € 86.394,25Dettaglio Determinazione n. 4891 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
In pubblicazione dal: 23/09/2014-al: 08/10/2014
Determinazione n. 4890 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta X-Gammaguard di Saronno per servizio controllo dosimetrico per la radiologia del Distretto. Luglio agosto settembre 2014. Spesa € 23,06 Cig: 2101564977Dettaglio Determinazione n. 4890 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla ditta X-Gammaguard di Saronno per servizio controllo dosimetrico per la radiologia del Distretto. Luglio agosto settembre 2014. Spesa € 23,06 Cig: 2101564977Dettaglio Determinazione n. 4890 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 22/09/2014-al: 07/10/2014
In pubblicazione dal: 22/09/2014-al: 07/10/2014
Determinazione n. 4889 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Coop. di Vigilanza “La Nuorese” di Nuoro per il servizio di vigilanza e trasporto valori espletato nel Presidio Sanitario di Macomer. Periodo agosto 2014. Spesa € 9.586,09 Cig: 3049941AECDettaglio Determinazione n. 4889 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Coop. di Vigilanza “La Nuorese” di Nuoro per il servizio di vigilanza e trasporto valori espletato nel Presidio Sanitario di Macomer. Periodo agosto 2014. Spesa € 9.586,09 Cig: 3049941AECDettaglio Determinazione n. 4889 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 22/09/2014-al: 07/10/2014
In pubblicazione dal: 22/09/2014-al: 07/10/2014
Determinazione n. 4888 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura cartucce toner rigenerate Ditta Rigenera System snc di CagliarI. Spesa € 1.842,20 Cig Z8C09016B1Dettaglio Determinazione n. 4888 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura cartucce toner rigenerate Ditta Rigenera System snc di CagliarI. Spesa € 1.842,20 Cig Z8C09016B1Dettaglio Determinazione n. 4888 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 22/09/2014-al: 07/10/2014
In pubblicazione dal: 22/09/2014-al: 07/10/2014
Determinazione n. 4887 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione compensi a Padre Lucio Pisano Assistente Religioso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Agosto 2014 Spesa € 1.573,71Dettaglio Determinazione n. 4887 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione compensi a Padre Lucio Pisano Assistente Religioso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Agosto 2014 Spesa € 1.573,71Dettaglio Determinazione n. 4887 del 19 settembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:19/09/2014
In pubblicazione dal: 22/09/2014-al: 07/10/2014
In pubblicazione dal: 22/09/2014-al: 07/10/2014
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