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Determinazione n. 6058 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Acquisto “Moduli Gsm Fiocchetti” per il Servizio di Igiene Pubblica. Ditta: C.F DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C Spesa Presunta € 2.006,90 - CIG: Z5A1051843Dettaglio Determinazione n. 6058 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Acquisto “Moduli Gsm Fiocchetti” per il Servizio di Igiene Pubblica. Ditta: C.F DI CIRO FIOCCHETTI & C. S.N.C Spesa Presunta € 2.006,90 - CIG: Z5A1051843Dettaglio Determinazione n. 6058 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6057 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Distretto di Siniscola – Tributo per la fornitura del servizio acquedotto – fognatura e depurazione. Liquidazione competenze ABBANOA Spa. Ambulatorio Guardia Medica Posada periodo I° semestre 2014. Spesa € 121,17 - C.I.G. n. 3059432327Dettaglio Determinazione n. 6057 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Distretto di Siniscola – Tributo per la fornitura del servizio acquedotto – fognatura e depurazione. Liquidazione competenze ABBANOA Spa. Ambulatorio Guardia Medica Posada periodo I° semestre 2014. Spesa € 121,17 - C.I.G. n. 3059432327Dettaglio Determinazione n. 6057 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6056 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Autorizzazione all’acquisto di un sistema per trattamenti endoscopici per l'U.O. Endoscopia Chirurgica del PO “S. Francesco” di Nuoro. Ditta TECHNOS di Cagliari. Spesa presunta €. 6.734,40. CIG Z39114DFB9Dettaglio Determinazione n. 6056 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Autorizzazione all’acquisto di un sistema per trattamenti endoscopici per l'U.O. Endoscopia Chirurgica del PO “S. Francesco” di Nuoro. Ditta TECHNOS di Cagliari. Spesa presunta €. 6.734,40. CIG Z39114DFB9Dettaglio Determinazione n. 6056 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6055 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”.Ditte varie. Spesa complessiva: € 159.658,28Dettaglio Determinazione n. 6055 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”.Ditte varie. Spesa complessiva: € 159.658,28Dettaglio Determinazione n. 6055 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6054 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici". Ditte ABBOTT VASCULAR SPA: Spesa complessiva: €. 36.250,02Dettaglio Determinazione n. 6054 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici". Ditte ABBOTT VASCULAR SPA: Spesa complessiva: €. 36.250,02Dettaglio Determinazione n. 6054 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6053 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”. Ditte varie. Spesa complessiva: € 354.046,87Dettaglio Determinazione n. 6053 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”. Ditte varie. Spesa complessiva: € 354.046,87Dettaglio Determinazione n. 6053 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6052 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”. Ditte varie. Spesa complessiva: € 106.612,52Dettaglio Determinazione n. 6052 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici, Materiali Diagnostici e Materiale vario”. Ditte varie. Spesa complessiva: € 106.612,52Dettaglio Determinazione n. 6052 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6051 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura stampati vari. Ditta Pratograf di Nuoro- Spesa €uro 1.244,40 CIG. ZAD1098CF7—ZB511479D7Dettaglio Determinazione n. 6051 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura stampati vari. Ditta Pratograf di Nuoro- Spesa €uro 1.244,40 CIG. ZAD1098CF7—ZB511479D7Dettaglio Determinazione n. 6051 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6050 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura carta termica per Radiologia S.Francesco e pronto Soccorso. Spesa €uro 3.064,64 -Ditta Ceracarta di Forlì CIG. Z27109D9FC - ZAC10E1BD6 Dettaglio Determinazione n. 6050 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura carta termica per Radiologia S.Francesco e pronto Soccorso. Spesa €uro 3.064,64 -Ditta Ceracarta di Forlì CIG. Z27109D9FC - ZAC10E1BD6 Dettaglio Determinazione n. 6050 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
Determinazione n. 6049 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture canone assistenza tecnica programmata sistema informatico SILUS. Ditta Service Life di Sassari. Spesa: €. 2.481,48. CIG: 424458672BDettaglio Determinazione n. 6049 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture canone assistenza tecnica programmata sistema informatico SILUS. Ditta Service Life di Sassari. Spesa: €. 2.481,48. CIG: 424458672BDettaglio Determinazione n. 6049 del 21 novembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:21/11/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
In pubblicazione dal: 24/11/2014-al: 09/12/2014
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