Archivio determinazioni
Ordina per:pubblicazione - scadenza
Determinazione n. 6570 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06. Liquidazione fatture interventi di strumentario chirurgico dell’U.O. Blocco Operatorio Ditta CRIMO ITALIA S.R.L. sede in Gualdo Tadino (Perugia). Spesa €uro 3.371,69Dettaglio Determinazione n. 6570 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06. Liquidazione fatture interventi di strumentario chirurgico dell’U.O. Blocco Operatorio Ditta CRIMO ITALIA S.R.L. sede in Gualdo Tadino (Perugia). Spesa €uro 3.371,69Dettaglio Determinazione n. 6570 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 18/12/2014-al: 02/01/2015
In pubblicazione dal: 18/12/2014-al: 02/01/2015
Determinazione n. 6569 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06.Liquidazione fattura intervento di strumentario chirurgico dell’U.O. Blocco Operatorio Ditta CRIMO ITALIA S.R.L. sede in Gualdo Tadino (Perugia). Spesa €uro 1.707,18. CIG ZE41117818 - CIG Z32111772E - CIG ZDF1117885 - CIG ZAE111783F - CIG Z86123571EDettaglio Determinazione n. 6569 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06.Liquidazione fattura intervento di strumentario chirurgico dell’U.O. Blocco Operatorio Ditta CRIMO ITALIA S.R.L. sede in Gualdo Tadino (Perugia). Spesa €uro 1.707,18. CIG ZE41117818 - CIG Z32111772E - CIG ZDF1117885 - CIG ZAE111783F - CIG Z86123571EDettaglio Determinazione n. 6569 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 18/12/2014-al: 02/01/2015
In pubblicazione dal: 18/12/2014-al: 02/01/2015
Determinazione n. 6568 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture canone assistenza tecnica programmata sistema informativo SILUS. Ditta Service Life di Sassari. Spesa: €. 4.576,19. CIG: 4244586 CIG:424458672BDettaglio Determinazione n. 6568 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture canone assistenza tecnica programmata sistema informativo SILUS. Ditta Service Life di Sassari. Spesa: €. 4.576,19. CIG: 4244586 CIG:424458672BDettaglio Determinazione n. 6568 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 18/12/2014-al: 02/01/2015
In pubblicazione dal: 18/12/2014-al: 02/01/2015
Determinazione n. 6567 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06. Liquidazione fatture interventi tecnici riparazione elettrodomestici nei Gruppi Famiglia di Orani, di Nuoro. Ditta S.A.T. Servizi Ass.za Tecnica di Branciforte Sergio di Nuoro Spesa: €uro 289,12Dettaglio Determinazione n. 6567 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art. 125 D.L.vo. 163/06. Liquidazione fatture interventi tecnici riparazione elettrodomestici nei Gruppi Famiglia di Orani, di Nuoro. Ditta S.A.T. Servizi Ass.za Tecnica di Branciforte Sergio di Nuoro Spesa: €uro 289,12Dettaglio Determinazione n. 6567 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 18/12/2014-al: 02/01/2015
In pubblicazione dal: 18/12/2014-al: 02/01/2015
Determinazione n. 6566 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Sapio Life Srl relative al servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas medicinali. Spesa: Euro 45.579,24 Iva InclusaDettaglio Determinazione n. 6566 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Sapio Life Srl relative al servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei Gas medicinali. Spesa: Euro 45.579,24 Iva InclusaDettaglio Determinazione n. 6566 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
Determinazione n. 6565 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta VIVISOL S.r.l. di Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti diversi e di diversa intensità assistenziale. Mese di ottobre 2014 € 2.913,37 conto 0508020105 - CIG 3077288264Dettaglio Determinazione n. 6565 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta VIVISOL S.r.l. di Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti diversi e di diversa intensità assistenziale. Mese di ottobre 2014 € 2.913,37 conto 0508020105 - CIG 3077288264Dettaglio Determinazione n. 6565 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
Determinazione n. 6564 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Olin di Nuoro. Spesa €uro 840,96 - CIG. 29253760A5Dettaglio Determinazione n. 6564 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Olin di Nuoro. Spesa €uro 840,96 - CIG. 29253760A5Dettaglio Determinazione n. 6564 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
Determinazione n. 6563 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Ollsys di Nuoro Spesa €uro 5.249,39-CIG. 2925504AA43Dettaglio Determinazione n. 6563 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Ollsys di Nuoro Spesa €uro 5.249,39-CIG. 2925504AA43Dettaglio Determinazione n. 6563 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
Determinazione n. 6562 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Associazione Italiana Assistenza Spastici di Cagliari per prestazioni socio riabilitative erogate a favore di pazienti residenti nel Distretto Sanitario di Macomer nel mese di ottobre 2014 € 1.396,50 Conto 0502020903 - CIG 5649785E0FDettaglio Determinazione n. 6562 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura Associazione Italiana Assistenza Spastici di Cagliari per prestazioni socio riabilitative erogate a favore di pazienti residenti nel Distretto Sanitario di Macomer nel mese di ottobre 2014 € 1.396,50 Conto 0502020903 - CIG 5649785E0FDettaglio Determinazione n. 6562 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
Determinazione n. 6561 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura materiale di cancelleria –Cat Sardegna- Ditta Errebian di Pomezia- - Spesa €uro 4.860,62 CIG. 5786379EFEDettaglio Determinazione n. 6561 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura materiale di cancelleria –Cat Sardegna- Ditta Errebian di Pomezia- - Spesa €uro 4.860,62 CIG. 5786379EFEDettaglio Determinazione n. 6561 del 17 dicembre 2014 [file.pdf]
Data seduta:17/12/2014
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
In pubblicazione dal: 17/12/2014-al: 01/01/2015
Sono online i nuovi siti delle ASL della Sardegna.
Nell'attuale versione - ancora in allestimento -
è possibile consultare ALBO PRETORIO e NOTIZIE
ASL Nuoro
