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Determinazione n. 354 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta Lisar di Assemini. Spesa € 5.559,72Dettaglio Determinazione n. 354 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta Lisar di Assemini. Spesa € 5.559,72Dettaglio Determinazione n. 354 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 353 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture del 22/12/2014, emesse dall’ENEL Energia Spa, utenze ASL di Dorgali, Nuoro e Oliena, relative al mese di novembre 2014. CIG - Z3D00F3F05Dettaglio Determinazione n. 353 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture del 22/12/2014, emesse dall’ENEL Energia Spa, utenze ASL di Dorgali, Nuoro e Oliena, relative al mese di novembre 2014. CIG - Z3D00F3F05Dettaglio Determinazione n. 353 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 352 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Fondi Vincolati - finanziamento potenziamento PUA – Liquidazione fattura Ditta F.C. Genectis Service srl Quartu S. ElenaDettaglio Determinazione n. 352 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Fondi Vincolati - finanziamento potenziamento PUA – Liquidazione fattura Ditta F.C. Genectis Service srl Quartu S. ElenaDettaglio Determinazione n. 352 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 351 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Demi spa di Assemini per la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio biancheria al Distretto di Sorgono, mese di Dicembre 2014. Spesa € 2.448,54. Cig n. ZA310E99DADettaglio Determinazione n. 351 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Demi spa di Assemini per la fornitura del servizio di noleggio e lavaggio biancheria al Distretto di Sorgono, mese di Dicembre 2014. Spesa € 2.448,54. Cig n. ZA310E99DADettaglio Determinazione n. 351 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 350 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Sapio Life srl di Monza per la fornitura del servizio di ossigeno-terapia domiciliare a lungo termine erogato nel Distretto di Sorgono nel mese di novembre 2014. Spesa € 8.895,30. CIG 289718832B Dettaglio Determinazione n. 350 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Sapio Life srl di Monza per la fornitura del servizio di ossigeno-terapia domiciliare a lungo termine erogato nel Distretto di Sorgono nel mese di novembre 2014. Spesa € 8.895,30. CIG 289718832B Dettaglio Determinazione n. 350 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 349 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione avviso di pagamento al Comune di Sorgono per il tributo comunale sui rifiuti, TARI e tributo prov.le annualità 2014, dovuta per il Presidio Ospedaliero San Camillo e servizi ambulatori territoriali siti a Sorgono. Spesa complessiva € 5.326,00 non assoggettabile alla legge 136/2010. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 349 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione avviso di pagamento al Comune di Sorgono per il tributo comunale sui rifiuti, TARI e tributo prov.le annualità 2014, dovuta per il Presidio Ospedaliero San Camillo e servizi ambulatori territoriali siti a Sorgono. Spesa complessiva € 5.326,00 non assoggettabile alla legge 136/2010. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 349 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 348 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Liquigas spa di Milano per la fornitura di GPL per l’impianto di riscaldamento del Centro di Salute Mentale del Distretto di Sorgono. Spesa € 1586,24. CIGZ4711FC502Dettaglio Determinazione n. 348 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Liquigas spa di Milano per la fornitura di GPL per l’impianto di riscaldamento del Centro di Salute Mentale del Distretto di Sorgono. Spesa € 1586,24. CIGZ4711FC502Dettaglio Determinazione n. 348 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 347 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Novartis Vaccines per la fornitura di vaccini antinfluenzali campagna vaccinale 2014-2015 Cig. n° 5907471748. Spesa € 10434,60. Pagamento alla Mediofactoring - Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 347 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Novartis Vaccines per la fornitura di vaccini antinfluenzali campagna vaccinale 2014-2015 Cig. n° 5907471748. Spesa € 10434,60. Pagamento alla Mediofactoring - Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 347 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 346 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Anticipazione quota di ricarica schede SIM Rete Aziendale Mobile (RAM). Ditta Vodafone N.V. - Spesa € 15.540,00 Iva inclusa; CIG: 5104596DDDDettaglio Determinazione n. 346 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Anticipazione quota di ricarica schede SIM Rete Aziendale Mobile (RAM). Ditta Vodafone N.V. - Spesa € 15.540,00 Iva inclusa; CIG: 5104596DDDDettaglio Determinazione n. 346 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
Determinazione n. 345 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura, n. 913124021714922 del 28/12/2014, utenza via Monte Jaca, 19 riferita al bimestre novembre-dicembre 2014 emessa dall’ENEL Servizio Elettrico Spa. CIG n. Z3D00F3F05Dettaglio Determinazione n. 345 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura, n. 913124021714922 del 28/12/2014, utenza via Monte Jaca, 19 riferita al bimestre novembre-dicembre 2014 emessa dall’ENEL Servizio Elettrico Spa. CIG n. Z3D00F3F05Dettaglio Determinazione n. 345 del 23 gennaio 2015 [file.pdf]
Data seduta:23/01/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
In pubblicazione dal: 26/01/2015-al: 10/02/2015
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