Archivio determinazioni
Ordina per:pubblicazione - scadenza
Determinazione n. 1022 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura cartucce toner rigenerate Ditta Rigenera Systems di Cagliari. Spesa €uro 4.816,56---CIG. Z8C09016B1Dettaglio Determinazione n. 1022 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura cartucce toner rigenerate Ditta Rigenera Systems di Cagliari. Spesa €uro 4.816,56---CIG. Z8C09016B1Dettaglio Determinazione n. 1022 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1021 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di cancelleria –Cat Sardegna- Ditta Errebian di Pomezia- - Spesa €uro 2.967,77 CIG. 5786379EFEDettaglio Determinazione n. 1021 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di cancelleria –Cat Sardegna- Ditta Errebian di Pomezia- - Spesa €uro 2.967,77 CIG. 5786379EFEDettaglio Determinazione n. 1021 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1020 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Medical Spa di Sassari per canone noleggio apparecchiature in dotazione al Servizio Dialisi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo Gennaio 2015 Spesa € 663,52 CIG 2977023D15Dettaglio Determinazione n. 1020 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Medical Spa di Sassari per canone noleggio apparecchiature in dotazione al Servizio Dialisi del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo Gennaio 2015 Spesa € 663,52 CIG 2977023D15Dettaglio Determinazione n. 1020 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1019 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura carta in risme –Cat Sardegna- Ditta Postel di Roma. Spesa €uro 7.978,80 CIG. 5786445578Dettaglio Determinazione n. 1019 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura carta in risme –Cat Sardegna- Ditta Postel di Roma. Spesa €uro 7.978,80 CIG. 5786445578Dettaglio Determinazione n. 1019 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1018 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Alfamed Srl di Selargius per la fornitura di materiale sanitario per endoscopia al Presidio Ospedale San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.268,80 CIG: ZDA01C7E9EDettaglio Determinazione n. 1018 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Alfamed Srl di Selargius per la fornitura di materiale sanitario per endoscopia al Presidio Ospedale San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.268,80 CIG: ZDA01C7E9EDettaglio Determinazione n. 1018 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1017 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fatture alla ditta Ortopedia Locci di Francesco Locci Nuoro per forniture protesiche a favore di utenti aventi diritto. Spesa complessiva € 5.172,96. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 1017 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fatture alla ditta Ortopedia Locci di Francesco Locci Nuoro per forniture protesiche a favore di utenti aventi diritto. Spesa complessiva € 5.172,96. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 1017 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1016 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Adesione convenzione CONSIP per la fornitura di autoveicoli da destinare ai Servizi veterinari afferente al Dipartimento di Prevenzione. Fondi ex D.Lgs. 104/2008. Importo totale € 30.670,33 Liquidazione fornitura ditta FCA Fleet & Tenders srl (briefly FCA F&T srl) già FIAT AUTO VAR srl di Torino CIG DERIVATO 5859655446Dettaglio Determinazione n. 1016 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Adesione convenzione CONSIP per la fornitura di autoveicoli da destinare ai Servizi veterinari afferente al Dipartimento di Prevenzione. Fondi ex D.Lgs. 104/2008. Importo totale € 30.670,33 Liquidazione fornitura ditta FCA Fleet & Tenders srl (briefly FCA F&T srl) già FIAT AUTO VAR srl di Torino CIG DERIVATO 5859655446Dettaglio Determinazione n. 1016 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1015 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla ditta Chessa & C. Snc Cagliari per forniture protesiche a favore di un utente avente diritto. Spesa complessiva € 158,66. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 1015 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla ditta Chessa & C. Snc Cagliari per forniture protesiche a favore di un utente avente diritto. Spesa complessiva € 158,66. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 1015 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1014 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura per la fornitura di apparecchi acustici. Assistenza protesica ad invalidi ex D.M. 332/99 alla ditta Amplifon Spa Milano Spesa complessiva € 143,32. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 1014 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura per la fornitura di apparecchi acustici. Assistenza protesica ad invalidi ex D.M. 332/99 alla ditta Amplifon Spa Milano Spesa complessiva € 143,32. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 1014 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1013 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture Cooperativa Vigilanza la Nuorese di Nuoro relative al servizio di vigilanza e trasporto valori al Presidio Ospedaliero San Camillo e distretto di Sorgono. Periodo Gennaio 2015. Spesa € 10.243,41 CIG 5742751C08Dettaglio Determinazione n. 1013 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture Cooperativa Vigilanza la Nuorese di Nuoro relative al servizio di vigilanza e trasporto valori al Presidio Ospedaliero San Camillo e distretto di Sorgono. Periodo Gennaio 2015. Spesa € 10.243,41 CIG 5742751C08Dettaglio Determinazione n. 1013 del 25 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Sono online i nuovi siti delle ASL della Sardegna.
Nell'attuale versione - ancora in allestimento -
è possibile consultare ALBO PRETORIO e NOTIZIE
ASL Nuoro
