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Determinazione n. 1052 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Autorizzazione al pagamento fatture fornitura materiale per emogas per il Centro Dialisi Macomer ditta Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l. di Milano. Periodo dicembre 2014. Spesa € 1.269,96 Cig: 3137563EE1Dettaglio Determinazione n. 1052 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Autorizzazione al pagamento fatture fornitura materiale per emogas per il Centro Dialisi Macomer ditta Siemens Healthcare Diagnostics s.r.l. di Milano. Periodo dicembre 2014. Spesa € 1.269,96 Cig: 3137563EE1Dettaglio Determinazione n. 1052 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1051 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione spese servizio di nolo e lavaggio biancheria Presidi di pertinenza del Distretto di Siniscola Mese di Gennaio 2015. Cessione di Credito della Ditta Clea Spa di Olbia alla Banca Unicredit Factoring SpA di Milano. Importo totale € 11.731,99Dettaglio Determinazione n. 1051 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione spese servizio di nolo e lavaggio biancheria Presidi di pertinenza del Distretto di Siniscola Mese di Gennaio 2015. Cessione di Credito della Ditta Clea Spa di Olbia alla Banca Unicredit Factoring SpA di Milano. Importo totale € 11.731,99Dettaglio Determinazione n. 1051 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1050 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione Fatture Servizio Vigilanza armata e di trasporto valori Presidi ricadenti nel Distretto di Siniscola. Ditta Coop. Vigilanza La Nuorese di Nuoro – Periodo Gennaio 2015 € 5.873,96Dettaglio Determinazione n. 1050 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione Fatture Servizio Vigilanza armata e di trasporto valori Presidi ricadenti nel Distretto di Siniscola. Ditta Coop. Vigilanza La Nuorese di Nuoro – Periodo Gennaio 2015 € 5.873,96Dettaglio Determinazione n. 1050 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1049 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione spese sanitarie e/o farmaceutiche sostenute da un assistito in temporaneo soggiorno in un paese dell’U.E. EEuroviaggioDettaglio Determinazione n. 1049 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione spese sanitarie e/o farmaceutiche sostenute da un assistito in temporaneo soggiorno in un paese dell’U.E. EEuroviaggioDettaglio Determinazione n. 1049 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1048 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla ditta Chessa & C. Snc Cagliari per forniture protesiche a favore di un utente avente diritto. Spesa complessiva € 158,66Dettaglio Determinazione n. 1048 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla ditta Chessa & C. Snc Cagliari per forniture protesiche a favore di un utente avente diritto. Spesa complessiva € 158,66Dettaglio Determinazione n. 1048 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1047 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Conferimento incarichi a tempo determinato di Medicina dei Servizi presso le Case Circondariali di Nuoro e MamoneDettaglio Determinazione n. 1047 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Conferimento incarichi a tempo determinato di Medicina dei Servizi presso le Case Circondariali di Nuoro e MamoneDettaglio Determinazione n. 1047 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1046 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla ditta Ortopedia Sanitari di Andrea Murru Sorgono, per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa € 1.304,33Dettaglio Determinazione n. 1046 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla ditta Ortopedia Sanitari di Andrea Murru Sorgono, per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di utenti aventi diritto spesa € 1.304,33Dettaglio Determinazione n. 1046 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1045 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”. Ditte VARIE. Spesa complessiva: €. 104.151,49Dettaglio Determinazione n. 1045 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiali Sanitari e Presidi Medico Chirurgici”. Ditte VARIE. Spesa complessiva: €. 104.151,49Dettaglio Determinazione n. 1045 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1044 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Legge regionale 26/91, liquidazione contributo spese di viaggio e soggiorno in favore di assistiti residenti nel territorio, per prestazioni fruite in Italia. Non assoggettabile alla Legge 136/2010. Importo complessivo € 1.324,75Dettaglio Determinazione n. 1044 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Legge regionale 26/91, liquidazione contributo spese di viaggio e soggiorno in favore di assistiti residenti nel territorio, per prestazioni fruite in Italia. Non assoggettabile alla Legge 136/2010. Importo complessivo € 1.324,75Dettaglio Determinazione n. 1044 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
Determinazione n. 1043 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Oligamma it srl di Nuoro per la fornitura di supporti informatici per stampanti e fax – Cig n 2925138C3A. Spesa € 68,00Dettaglio Determinazione n. 1043 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Oligamma it srl di Nuoro per la fornitura di supporti informatici per stampanti e fax – Cig n 2925138C3A. Spesa € 68,00Dettaglio Determinazione n. 1043 del 26 febbraio 2015 [file.pdf]
Data seduta:26/02/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
In pubblicazione dal: 26/02/2015-al: 13/03/2015
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