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Determinazione n. 2485 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture varie, emesse dalla Telecom Italia Spa, per linee telefoniche aziendali. Pagamento senza addebito di spese al fornitore. CIG n. ZF900F759DDettaglio Determinazione n. 2485 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture varie, emesse dalla Telecom Italia Spa, per linee telefoniche aziendali. Pagamento senza addebito di spese al fornitore. CIG n. ZF900F759DDettaglio Determinazione n. 2485 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2484 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art.125 D.L.vo 163/06. Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: CA.ME.CAR snc - officina fiduciaria in Nuoro Spesa totale € 519,90 CIG: Z791415F64Dettaglio Determinazione n. 2484 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art.125 D.L.vo 163/06. Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: CA.ME.CAR snc - officina fiduciaria in Nuoro Spesa totale € 519,90 CIG: Z791415F64Dettaglio Determinazione n. 2484 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2483 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art.125 D.L.vo 163/06. Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL.Ditta: Catte Gomme - officine fiduciaria in Nuoro. Spesa totale € 2.236,72 CIG: Z2D1432283Dettaglio Determinazione n. 2483 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Acquisti in economia ai sensi dell’art.125 D.L.vo 163/06. Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL.Ditta: Catte Gomme - officine fiduciaria in Nuoro. Spesa totale € 2.236,72 CIG: Z2D1432283Dettaglio Determinazione n. 2483 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2482 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Dott. Giuseppe Colucci, Dirigente Medico - Disciplina Neonatologia a tempo indeterminato. Aspettativa senza assegni per la durata legale del contratto a tempo determinato presso l'ASL di CarboniaDettaglio Determinazione n. 2482 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Dott. Giuseppe Colucci, Dirigente Medico - Disciplina Neonatologia a tempo indeterminato. Aspettativa senza assegni per la durata legale del contratto a tempo determinato presso l'ASL di CarboniaDettaglio Determinazione n. 2482 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2481 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Dipendente C.P. Matricola n. 1242 Collaboratore Professionale Infermiera tempo indeterminato. Congedo retribuito per assistere il familiare disabile, di cui all’art.42, comma 5 della Legge 151/01.Dettaglio Determinazione n. 2481 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Dipendente C.P. Matricola n. 1242 Collaboratore Professionale Infermiera tempo indeterminato. Congedo retribuito per assistere il familiare disabile, di cui all’art.42, comma 5 della Legge 151/01.Dettaglio Determinazione n. 2481 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:10/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2480 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Liquidazione fatture ditta Corporate Express di Castelletto Cervo (BI) per acquisto carta per stampanti e fotocopiatori. Spesa € 1.801,94 Cig: 4061612440Dettaglio Determinazione n. 2480 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Liquidazione fatture ditta Corporate Express di Castelletto Cervo (BI) per acquisto carta per stampanti e fotocopiatori. Spesa € 1.801,94 Cig: 4061612440Dettaglio Determinazione n. 2480 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2479 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Anticipazione quota di ricarica schede SIM Rete Aziendale Mobile(RAM) Ditta Vodafone N.V. - Spesa € 28.490 Iva inclusa; CIG: 5104596DDDDettaglio Determinazione n. 2479 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Anticipazione quota di ricarica schede SIM Rete Aziendale Mobile(RAM) Ditta Vodafone N.V. - Spesa € 28.490 Iva inclusa; CIG: 5104596DDDDettaglio Determinazione n. 2479 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2478 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture per l’assistenza psichiatrica erogata ad un utente del SerD di Nuoro, identificato con codice alfanumerico, c/o la comunità La Sorgente, sede in Badolo (Bo) afferente alla Fraternità cristiana opera di Padre Marella, città dei ragazzi, sede legale a S. Lazzaro di Savena (BO). Periodo dal 27.01.2015 fino al 26.01.2016Dettaglio Determinazione n. 2478 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa SerD. Liquidazione fatture per l’assistenza psichiatrica erogata ad un utente del SerD di Nuoro, identificato con codice alfanumerico, c/o la comunità La Sorgente, sede in Badolo (Bo) afferente alla Fraternità cristiana opera di Padre Marella, città dei ragazzi, sede legale a S. Lazzaro di Savena (BO). Periodo dal 27.01.2015 fino al 26.01.2016Dettaglio Determinazione n. 2478 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2477 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura relativa alla struttura psichiatrica per minori Mondo Piccolo, per l’assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Siniscola. Spesa sostenuta nel mese di marzo 2015Dettaglio Determinazione n. 2477 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura relativa alla struttura psichiatrica per minori Mondo Piccolo, per l’assistenza erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Siniscola. Spesa sostenuta nel mese di marzo 2015Dettaglio Determinazione n. 2477 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
Determinazione n. 2476 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dall’Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.), per l’assistenza riabilitativa e socio sanitaria erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Siniscola. Spesa sostenuta nel mese di marzo 2015Dettaglio Determinazione n. 2476 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dall’Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.), per l’assistenza riabilitativa e socio sanitaria erogata a favore di un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Siniscola. Spesa sostenuta nel mese di marzo 2015Dettaglio Determinazione n. 2476 del 20 maggio 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/05/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
In pubblicazione dal: 21/05/2015-al: 05/06/2015
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ASL Nuoro
