Archivio determinazioni
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Determinazione n. 3537 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Farmacia Gali Dr.ssa Maria di Nuoro, liquidazione prestazioni integrative, Spesa €.328,47Dettaglio Determinazione n. 3537 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Farmacia Gali Dr.ssa Maria di Nuoro, liquidazione prestazioni integrative, Spesa €.328,47Dettaglio Determinazione n. 3537 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n. 3536 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Farmacia Congiu Dr.ssa Bonaria di Loculi, liquidazione prestazioni integrative. Spesa €4.006,77Dettaglio Determinazione n. 3536 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Farmacia Congiu Dr.ssa Bonaria di Loculi, liquidazione prestazioni integrative. Spesa €4.006,77Dettaglio Determinazione n. 3536 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n. 3535 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Centro Pro-Juventute Minerva s.r.l., liquidazione contabilita’ mese di Marzo, Aprile e Maggio 2015. Spesa €592,56;Dettaglio Determinazione n. 3535 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Centro Pro-Juventute Minerva s.r.l., liquidazione contabilita’ mese di Marzo, Aprile e Maggio 2015. Spesa €592,56;Dettaglio Determinazione n. 3535 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n. 3534 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Acquisto di n° 50 telefoni cellulari tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Consip- Ditta: Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe Spesa: € 1.119,96 Iva inclusa Pagamento entro 30 giorni senza addebito di spese al fornitore
CIG: Z2514F5DEFDettaglio Determinazione n. 3534 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Acquisto di n° 50 telefoni cellulari tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Consip- Ditta: Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe Spesa: € 1.119,96 Iva inclusa Pagamento entro 30 giorni senza addebito di spese al fornitore
CIG: Z2514F5DEFDettaglio Determinazione n. 3534 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n. 3533 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale l’Arca di Ghilarza (OR), per l’assistenza erogata a favore un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di Aprile, Giugno Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2008Dettaglio Determinazione n. 3533 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale. Liquidazione fattura emessa dalla cooperativa sociale l’Arca di Ghilarza (OR), per l’assistenza erogata a favore un utente del Centro Salute Mentale (CSM) di Nuoro. Spesa sostenuta nei mesi di Aprile, Giugno Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2008Dettaglio Determinazione n. 3533 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n. 3532 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM. Liquidazione fatture emesse dalla società cooperativa Antes, sede in Tortolì, per l’assistenza erogata a favore di n. 3 utenti del CSM di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di Maggio 2015. Revoca determinazione n. 2015/3440 del 23/07/2015Dettaglio Determinazione n. 3532 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM. Liquidazione fatture emesse dalla società cooperativa Antes, sede in Tortolì, per l’assistenza erogata a favore di n. 3 utenti del CSM di Nuoro. Spesa sostenuta nel mese di Maggio 2015. Revoca determinazione n. 2015/3440 del 23/07/2015Dettaglio Determinazione n. 3532 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n.3531 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer Liquidazione fatture della ditta Lisar S.p.a. di Assemini per il servizio di nolo e lavaggio divise operatori 118 del Distretto. Spesa € 390,16 Cig: 3066435635.Dettaglio Determinazione n. 3531 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer Liquidazione fatture della ditta Lisar S.p.a. di Assemini per il servizio di nolo e lavaggio divise operatori 118 del Distretto. Spesa € 390,16 Cig: 3066435635.Dettaglio Determinazione n. 3531 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n. 3530 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità Medicinali” Ditte varie.Dettaglio Determinazione n. 3530 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità Medicinali” Ditte varie.Dettaglio Determinazione n. 3530 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n. 3529 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Acquisizione in economia fornitura acqua minerale per il Distretto - Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Punto Beverage con sede in Macomer CIG Z88151EE4 -Dettaglio Determinazione n. 3529 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Acquisizione in economia fornitura acqua minerale per il Distretto - Liquidazione fattura emessa dalla Ditta Punto Beverage con sede in Macomer CIG Z88151EE4 -Dettaglio Determinazione n. 3529 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
Determinazione n. 3528 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura per la fornitura di sistemi di stabilizzazione per Osteosintesi Vertebrale. Ditta H.F. S.r.l.Spesa €. 21.736,00 iva inclusa CIG 6006215569Dettaglio Determinazione n. 3528 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura per la fornitura di sistemi di stabilizzazione per Osteosintesi Vertebrale. Ditta H.F. S.r.l.Spesa €. 21.736,00 iva inclusa CIG 6006215569Dettaglio Determinazione n. 3528 del 30 Luglio 2015 [file.pdf]
Data seduta:30/07/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
In pubblicazione dal: 30/07/2015-al: 14/08/2015
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