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Determinazione n. 4841 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Lisar di Assemini per fornitura Servizio Lavanolo Divise Autisti Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Luglio – Agosto 2015 Spesa €. 259,62 CIG: 3066435635Dettaglio Determinazione n. 4841 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Lisar di Assemini per fornitura Servizio Lavanolo Divise Autisti Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Luglio – Agosto 2015 Spesa €. 259,62 CIG: 3066435635Dettaglio Determinazione n. 4841 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:28/10/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
Determinazione n. 4840 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione compensi a Padre Lucio Pisano Assistente Religioso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo : Settembre 2015. Spesa € 1.573,71Dettaglio Determinazione n. 4840 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione compensi a Padre Lucio Pisano Assistente Religioso del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo : Settembre 2015. Spesa € 1.573,71Dettaglio Determinazione n. 4840 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:28/10/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
Determinazione n. 4839 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura per fornitura pneumatici e servizi vari per l’ambulanza DY713EN in dotazione al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono - Ditta Maccioni Pietrino di Gavoi. Spesa € 639,30 CIG Z451679638Dettaglio Determinazione n. 4839 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura per fornitura pneumatici e servizi vari per l’ambulanza DY713EN in dotazione al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono - Ditta Maccioni Pietrino di Gavoi. Spesa € 639,30 CIG Z451679638Dettaglio Determinazione n. 4839 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:28/10/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
Determinazione n. 4838 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Astrazeneca Spa Basiglio (Mi) per fornitura prodotti mfarmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.779,01 CIG: 43957320CDDettaglio Determinazione n. 4838 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Astrazeneca Spa Basiglio (Mi) per fornitura prodotti mfarmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 1.779,01 CIG: 43957320CDDettaglio Determinazione n. 4838 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:28/10/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
Determinazione n. 4837 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Bayer Spa di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 534,82 CIG ZD916321A0Dettaglio Determinazione n. 4837 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Bayer Spa di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 534,82 CIG ZD916321A0Dettaglio Determinazione n. 4837 del 28 ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:28/10/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
Determinazione n. 4836 del 28 Ottobre 2015 [File.pdf]
Liquidazione fattura ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa: €. 1.978,02 CIG:43888609D6Dettaglio Determinazione n. 4836 del 28 Ottobre 2015 [File.pdf]
Liquidazione fattura ditta Boehringer Ingelheim Italia Spa di Milano per fornitura prodotti farmaceutici al Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa: €. 1.978,02 CIG:43888609D6Dettaglio Determinazione n. 4836 del 28 Ottobre 2015 [File.pdf]
Data seduta:28/10/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
In pubblicazione dal: 29/10/2015-al: 13/11/2015
Determinazione n. 4835 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Servizio Farmaceutico Territoriale - Liquidazione fattura n. 22A del 07.10.2015 della Farmacia Dott.ssa Mastinu Sebastiana - Neoneli di prodotti per diabetici in favore di assistiti residenti nel Distretto di Sorgono. Spesa € 1.422,77 – Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 4835 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Servizio Farmaceutico Territoriale - Liquidazione fattura n. 22A del 07.10.2015 della Farmacia Dott.ssa Mastinu Sebastiana - Neoneli di prodotti per diabetici in favore di assistiti residenti nel Distretto di Sorgono. Spesa € 1.422,77 – Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 4835 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:27/10/2015
In pubblicazione dal: 27/10/2015-al: 11/11/2015
In pubblicazione dal: 27/10/2015-al: 11/11/2015
Determinazione n. 4834 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla Farmacia San Marco Valle Dr. Enrico di Cagliari, spesa complessiva € 193,50 Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 4834 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla Farmacia San Marco Valle Dr. Enrico di Cagliari, spesa complessiva € 193,50 Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 4834 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:27/10/2015
In pubblicazione dal: 27/10/2015-al: 11/11/2015
In pubblicazione dal: 27/10/2015-al: 11/11/2015
Determinazione n. 4833 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla ditta Cessa & C. Snc Iglesias, spesa complessiva € 261,54 - Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 4833 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fattura alla ditta Cessa & C. Snc Iglesias, spesa complessiva € 261,54 - Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 4833 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:27/10/2015
In pubblicazione dal: 27/10/2015-al: 11/11/2015
In pubblicazione dal: 27/10/2015-al: 11/11/2015
Determinazione n. 4832 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. per la fornitura di pasti caldi Utenti Centro Diurno di Tonara periodo Luglio 2015, spesa € 2326,50. Cig Z56169C4C4 - Distretto di Sorgono Dettaglio Determinazione n. 4832 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio & C. per la fornitura di pasti caldi Utenti Centro Diurno di Tonara periodo Luglio 2015, spesa € 2326,50. Cig Z56169C4C4 - Distretto di Sorgono Dettaglio Determinazione n. 4832 del 27 Ottobre 2015 [file.pdf]
Data seduta:27/10/2015
In pubblicazione dal: 27/10/2015-al: 11/11/2015
In pubblicazione dal: 27/10/2015-al: 11/11/2015
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