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Determinazione n. 5283 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquid. fatture per forniture protesiche alla ditta Medtronic S.p.a. di Milano. Presidi sanit. nn tariffDettaglio Determinazione n. 5283 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquid. fatture per forniture protesiche alla ditta Medtronic S.p.a. di Milano. Presidi sanit. nn tariffDettaglio Determinazione n. 5283 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5282 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Farmacia Caboi Luigi di Macomer per fornitura di presidi sanitari fuori nomenclaturaDettaglio Determinazione n. 5282 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Farmacia Caboi Luigi di Macomer per fornitura di presidi sanitari fuori nomenclaturaDettaglio Determinazione n. 5282 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5281 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Mese di ottobre 2015. (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010) Conto A50.20.20.501 – Spesa complessiva :€.208,90Dettaglio Determinazione n. 5281 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Mese di ottobre 2015. (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010) Conto A50.20.20.501 – Spesa complessiva :€.208,90Dettaglio Determinazione n. 5281 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5280 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture protesiche. Mese di Settembre e Ottobre 2015Dettaglio Determinazione n. 5280 del 20 Novembre 2015[file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture protesiche. Mese di Settembre e Ottobre 2015Dettaglio Determinazione n. 5280 del 20 Novembre 2015[file.pdf]
Data seduta:20/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5279 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Mese di settembre e ottobre 2015. Conto 050.20.20.501 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 5279 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Mese di settembre e ottobre 2015. Conto 050.20.20.501 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010)Dettaglio Determinazione n. 5279 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5278 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Acquisizione in economia di Borse da lavoro per il personale addetto alla assistenza integrativa domiciliare. Liquidazione fattura a favore della ditta Spencer Italia srl. CIG Z3316B2FE9. Spesa complessiva € 527,71Dettaglio Determinazione n. 5278 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Acquisizione in economia di Borse da lavoro per il personale addetto alla assistenza integrativa domiciliare. Liquidazione fattura a favore della ditta Spencer Italia srl. CIG Z3316B2FE9. Spesa complessiva € 527,71Dettaglio Determinazione n. 5278 del 20 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:20/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5277 del 19 novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Carestream Health Italia Srl di Cinisello Balsamo per fornitura Materiale di Radiologia occorrente al Servizio Radiologia del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 7.987,02. CIG: 332065425EDettaglio Determinazione n. 5277 del 19 novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Carestream Health Italia Srl di Cinisello Balsamo per fornitura Materiale di Radiologia occorrente al Servizio Radiologia del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 7.987,02. CIG: 332065425EDettaglio Determinazione n. 5277 del 19 novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:19/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5276 del 19 novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena di Sorgono per la fornitura di pane occorrente al presidio ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 428,74. CIG Z830144C7FDettaglio Determinazione n. 5276 del 19 novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Panificio Pasticceria Concu Marilena di Sorgono per la fornitura di pane occorrente al presidio ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa € 428,74. CIG Z830144C7FDettaglio Determinazione n. 5276 del 19 novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:19/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5275 del 19 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Coremec Srl di Nichelino (TO) per la fornitura di dispositivi per l'igiene personale, alle diverse Unità Operative del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa: € 366,00 - CIG: ZCA14258B1Dettaglio Determinazione n. 5275 del 19 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Coremec Srl di Nichelino (TO) per la fornitura di dispositivi per l'igiene personale, alle diverse Unità Operative del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Spesa: € 366,00 - CIG: ZCA14258B1Dettaglio Determinazione n. 5275 del 19 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:19/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
Determinazione n. 5274 del 19 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Sirio Medical Srl di Sassari per servizio noleggio materassi antidecubito per le Unità Operative di Chirurgia e Medicina del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Periodo: Ottobre 2015. Spesa € 2.012,08 - CIG: 3004791FF5Dettaglio Determinazione n. 5274 del 19 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Sirio Medical Srl di Sassari per servizio noleggio materassi antidecubito per le Unità Operative di Chirurgia e Medicina del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono Periodo: Ottobre 2015. Spesa € 2.012,08 - CIG: 3004791FF5Dettaglio Determinazione n. 5274 del 19 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:19/11/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
In pubblicazione dal: 20/11/2015-al: 05/12/2015
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