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Determinazione n. 5373 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Kaltek srl di Padova – CIG. n. ZE81552DE6 - Spesa
euro 1.085,80Dettaglio Determinazione n. 5373 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta Kaltek srl di Padova – CIG. n. ZE81552DE6 - Spesa
euro 1.085,80Dettaglio Determinazione n. 5373 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5372 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta D.L.M. Infortunistica snc di Bettona (PG) – CIG. n. Z461546170 - Spesa euro 531,92Dettaglio Determinazione n. 5372 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura Ditta D.L.M. Infortunistica snc di Bettona (PG) – CIG. n. Z461546170 - Spesa euro 531,92Dettaglio Determinazione n. 5372 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5371 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura – Divise Progetto Rete di Solidarietà attiva. Destinazione: Servizio Socio Sanitario. Ditta: IDEAS SNC Spesa: € 645,38 iva inclusa CIG: Z5514F9DDBDettaglio Determinazione n. 5371 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura – Divise Progetto Rete di Solidarietà attiva. Destinazione: Servizio Socio Sanitario. Ditta: IDEAS SNC Spesa: € 645,38 iva inclusa CIG: Z5514F9DDBDettaglio Determinazione n. 5371 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5370 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali ” Ditte varie. Spesa: euro 135.158,27Dettaglio Determinazione n. 5370 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali ” Ditte varie. Spesa: euro 135.158,27Dettaglio Determinazione n. 5370 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5369 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Fondi vincolati - liquidazione fattura fornitura armadi. Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA srl - MILANODettaglio Determinazione n. 5369 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Fondi vincolati - liquidazione fattura fornitura armadi. Ditta HARTMANN TRESORE ITALIA srl - MILANODettaglio Determinazione n. 5369 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5368 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Fondi Vincolati – finanziamento fondi Spresal – Liquidazione fattura Ditta OLIN snc NuoroDettaglio Determinazione n. 5368 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Fondi Vincolati – finanziamento fondi Spresal – Liquidazione fattura Ditta OLIN snc NuoroDettaglio Determinazione n. 5368 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5367 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali ” Ditte varie. Spesa: euro 206.329,62Dettaglio Determinazione n. 5367 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Specialità medicinali ” Ditte varie. Spesa: euro 206.329,62Dettaglio Determinazione n. 5367 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5366 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Acquisto fornitura Modamide per paziente efferente al Distretto di Siniscola. Ditta Inter – Farmaci. Spesa euro: 255,75Dettaglio Determinazione n. 5366 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Acquisto fornitura Modamide per paziente efferente al Distretto di Siniscola. Ditta Inter – Farmaci. Spesa euro: 255,75Dettaglio Determinazione n. 5366 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5365 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) - Spesa € 1.102,02 – CIG n. ZA212B841FDettaglio Determinazione n. 5365 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) - Spesa € 1.102,02 – CIG n. ZA212B841FDettaglio Determinazione n. 5365 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5364 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura – Spese di missione accompagnatori. Destinazione: Gruppo Famiglia Nuoro. Ditta: ITALIANA ALBERGHI SRL Spesa: € 1.331,84 iva inclusa. CIG: ZC315ED86FDettaglio Determinazione n. 5364 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura – Spese di missione accompagnatori. Destinazione: Gruppo Famiglia Nuoro. Ditta: ITALIANA ALBERGHI SRL Spesa: € 1.331,84 iva inclusa. CIG: ZC315ED86FDettaglio Determinazione n. 5364 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
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