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Determinazione n. 5363 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura saldo fornitura test psicologici per Dipartimento di Salute Mentale. Ditta Raffaello Cortina Editore di Milano. Spesa euro 1.042,00 - CIG. Z8A16DAF18Dettaglio Determinazione n. 5363 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura saldo fornitura test psicologici per Dipartimento di Salute Mentale. Ditta Raffaello Cortina Editore di Milano. Spesa euro 1.042,00 - CIG. Z8A16DAF18Dettaglio Determinazione n. 5363 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5362 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di cancelleria - Cat Sardegna - Ditta Errebian di Pomezia - Spesa euro 2.692,75. CIG. 5786379EFEDettaglio Determinazione n. 5362 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di cancelleria - Cat Sardegna - Ditta Errebian di Pomezia - Spesa euro 2.692,75. CIG. 5786379EFEDettaglio Determinazione n. 5362 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5361 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura elettronica fornitura stampati per Siaoa Ditta Pratograf di Nuoro. Spesa euro 436,76 - CIG. ZB416F582CDettaglio Determinazione n. 5361 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura elettronica fornitura stampati per Siaoa Ditta Pratograf di Nuoro. Spesa euro 436,76 - CIG. ZB416F582CDettaglio Determinazione n. 5361 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5360 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura stampati per Servizio Igiene degli alimenti, Ditta Bussu di Ottana. Spesa euro 2.403,40 - CIG. Z8116B21A3Dettaglio Determinazione n. 5360 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura stampati per Servizio Igiene degli alimenti, Ditta Bussu di Ottana. Spesa euro 2.403,40 - CIG. Z8116B21A3Dettaglio Determinazione n. 5360 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5359 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta Marbo Srl di Olbia Spesa euro: 2.276,98 - CIG. 2837815F01Dettaglio Determinazione n. 5359 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura materiale di pulizia di convivenza e igiene ai PP.OO. e Distretto di Nuoro. Ditta Marbo Srl di Olbia Spesa euro: 2.276,98 - CIG. 2837815F01Dettaglio Determinazione n. 5359 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5358 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura – Divise Servizio Civile Destinazione: Servizio Socio Sanitario. Ditta: MUNDIALSERI SRL Spesa: € 1.698,00 iva inclusa. CIG: Z1B1588BDDettaglio Determinazione n. 5358 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura – Divise Servizio Civile Destinazione: Servizio Socio Sanitario. Ditta: MUNDIALSERI SRL Spesa: € 1.698,00 iva inclusa. CIG: Z1B1588BDDettaglio Determinazione n. 5358 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5357 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura acconto fornitura cartelle porta cd per Radiologia. RDO - n. 849071 Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro - Spesa euro 2.061,80 - CIG. ZB814B7E1ADettaglio Determinazione n. 5357 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fattura acconto fornitura cartelle porta cd per Radiologia. RDO - n. 849071 Ditta Edizioni Solinas di Laura Solinas di Nuoro - Spesa euro 2.061,80 - CIG. ZB814B7E1ADettaglio Determinazione n. 5357 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5356 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Materiale Protesico e di Sintesi ”; Ditta SURGICAL Spesa Complessiva: euro 71.300,92Dettaglio Determinazione n. 5356 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “ Materiale Protesico e di Sintesi ”; Ditta SURGICAL Spesa Complessiva: euro 71.300,92Dettaglio Determinazione n. 5356 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5355 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura del Servizio di Accalappiamento Cani LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2015. Ditta: Mario Nonne Spesa: € 5.326,50 CIG: 55923465E8 Dettaglio Determinazione n. 5355 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura del Servizio di Accalappiamento Cani LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2015. Ditta: Mario Nonne Spesa: € 5.326,50 CIG: 55923465E8 Dettaglio Determinazione n. 5355 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/03/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
Determinazione n. 5354 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di Paraventi ditta: NOVAMED SRL. Spesa: € 214,23. CIG: ZC013D5E54Dettaglio Determinazione n. 5354 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di Paraventi ditta: NOVAMED SRL. Spesa: € 214,23. CIG: ZC013D5E54Dettaglio Determinazione n. 5354 del 25 Novembre 2015 [file.pdf]
Data seduta:25/11/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
In pubblicazione dal: 26/11/2015-al: 11/12/2015
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