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Determinazione n. 129 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Mesi novembre – dicembre 2015. Conto 050.20.20.501 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010).Spesa complessiva:€.4.027,68Dettaglio Determinazione n. 129 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture alle farmacie per l'erogazione degli ausili per incontinenza a favore degli aventi diritto. Mesi novembre – dicembre 2015. Conto 050.20.20.501 (non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010).Spesa complessiva:€.4.027,68Dettaglio Determinazione n. 129 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:19/01/2016
In pubblicazione dal: 19/01/2016-al: 03/02/2016
In pubblicazione dal: 19/01/2016-al: 03/02/2016
Determinazione n. 128 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Liquidazione fattura alla Farmacia Rosaria Cadeddu s.a.s. di Borore per l’acquisto di materassi ad aria. Trattativa privata. Cig: Z8B17A132E - Spesa complessiva: €.948,48 Dettaglio Determinazione n. 128 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Liquidazione fattura alla Farmacia Rosaria Cadeddu s.a.s. di Borore per l’acquisto di materassi ad aria. Trattativa privata. Cig: Z8B17A132E - Spesa complessiva: €.948,48 Dettaglio Determinazione n. 128 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:19/01/2016
In pubblicazione dal: 19/01/2016-al: 03/02/2016
In pubblicazione dal: 19/01/2016-al: 03/02/2016
Determinazione n. 127 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Periodo: ottobre- dicembre 2015.(non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010). Conto A50.20.20.501 - Spesa complessiva: €.8.590,15Dettaglio Determinazione n. 127 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alla ditta Amplifon Spa di Milano per forniture protesiche a favore di aventi diritto. D.M. 332/99. Periodo: ottobre- dicembre 2015.(non assoggettabili all'art.3 della legge 136/2010). Conto A50.20.20.501 - Spesa complessiva: €.8.590,15Dettaglio Determinazione n. 127 del 19 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:19/01/2016
In pubblicazione dal: 19/01/2016-al: 03/02/2016
In pubblicazione dal: 19/01/2016-al: 03/02/2016
Determinazione n. 126 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Lavori di manutenzione su autovettura Fiat Panda targata DK506GT in forza al Distretto di Siniscola. Liquidazione fattura Ditta Automobili MELE Srl. € 724,36Dettaglio Determinazione n. 126 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Lavori di manutenzione su autovettura Fiat Panda targata DK506GT in forza al Distretto di Siniscola. Liquidazione fattura Ditta Automobili MELE Srl. € 724,36Dettaglio Determinazione n. 126 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:18/01/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
Determinazione n. 125 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per fornitura a favore di aventi diritto ex D.M.332/99. Ditta Paul Hartmann SpA di Verona Lotto CIG 5227725723Dettaglio Determinazione n. 125 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per fornitura a favore di aventi diritto ex D.M.332/99. Ditta Paul Hartmann SpA di Verona Lotto CIG 5227725723Dettaglio Determinazione n. 125 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:18/01/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
Determinazione n. 124 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Fondi vincolati - Dipartimento di prevenzione -liquidazione fattura fornitura frigo Ditta Nuova Criotecnica Amcota snc RomaDettaglio Determinazione n. 124 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Fondi vincolati - Dipartimento di prevenzione -liquidazione fattura fornitura frigo Ditta Nuova Criotecnica Amcota snc RomaDettaglio Determinazione n. 124 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:18/01/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
Determinazione n. 123 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Fondi vincolati - Dipartimento di prevenzione -liquidazione fattura fornitura poltroncine. Ditta Benarredo di Atzori Giorgio Salvatore MacomerDettaglio Determinazione n. 123 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Fondi vincolati - Dipartimento di prevenzione -liquidazione fattura fornitura poltroncine. Ditta Benarredo di Atzori Giorgio Salvatore MacomerDettaglio Determinazione n. 123 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:18/01/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
Determinazione n. 122 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Liquidazione compensi per prestazioni rese in attuazione delle attività di screening oncologici del carcinoma della mammella e del colon retto. Periodo novembre 2015 e residuo mesi precedenti. FONDI VINCOLATI 1344645 e 1344647 (aut. BS08/2015 nn. 5 e 7)Dettaglio Determinazione n. 122 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Liquidazione compensi per prestazioni rese in attuazione delle attività di screening oncologici del carcinoma della mammella e del colon retto. Periodo novembre 2015 e residuo mesi precedenti. FONDI VINCOLATI 1344645 e 1344647 (aut. BS08/2015 nn. 5 e 7)Dettaglio Determinazione n. 122 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:18/01/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
Determinazione n. 121 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Fondi Vincolati – finanziamento Progetto emodinamica – Liquidazione fattura Ditta ATHENA srl SassariDettaglio Determinazione n. 121 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Fondi Vincolati – finanziamento Progetto emodinamica – Liquidazione fattura Ditta ATHENA srl SassariDettaglio Determinazione n. 121 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:18/01/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
Determinazione n. 120 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura per la fornitura del “Bagno Chimico” per la T.A.C. Mobile. Ditta Sebach srl Spesa Complessiva: € 512,40Dettaglio Determinazione n. 120 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura per la fornitura del “Bagno Chimico” per la T.A.C. Mobile. Ditta Sebach srl Spesa Complessiva: € 512,40Dettaglio Determinazione n. 120 del 18 gennaio 2016 [file.pdf]
Data seduta:18/01/2016
In pubblicazione dal: 18/01/2016-al: 02/02/2016
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