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Determinazione n. 1750 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Sacro Cuore S.r.l. Onlus di Borore per prestazioni erogate a favore di pazienti diversi nei mesi di marzo e aprile 2016Dettaglio Determinazione n. 1750 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer - Liquidazione fatture Cooperativa Sociale Sacro Cuore S.r.l. Onlus di Borore per prestazioni erogate a favore di pazienti diversi nei mesi di marzo e aprile 2016Dettaglio Determinazione n. 1750 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1749 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Centro F.K.T. di Budoni: liquidazione contabilità mese di Aprile 2016. Spesa €.17.438,00Dettaglio Determinazione n. 1749 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Centro F.K.T. di Budoni: liquidazione contabilità mese di Aprile 2016. Spesa €.17.438,00Dettaglio Determinazione n. 1749 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1748 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Centro AIAS di Cagliari: liquidazione contabilità mese di Aprile 2016. Spesa € 65.979,00Dettaglio Determinazione n. 1748 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Centro AIAS di Cagliari: liquidazione contabilità mese di Aprile 2016. Spesa € 65.979,00Dettaglio Determinazione n. 1748 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1747 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture Poste Italiane spa conto 30065739-002. Spesa complessiva € 846,76. CIG 3107449C06. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 1747 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture Poste Italiane spa conto 30065739-002. Spesa complessiva € 846,76. CIG 3107449C06. Distretto di SorgonoDettaglio Determinazione n. 1747 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1746 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Reintegro fondo economato del Servizio Provveditorato per il periodo dal 25/02/2016 al 23/05/2016Dettaglio Determinazione n. 1746 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Reintegro fondo economato del Servizio Provveditorato per il periodo dal 25/02/2016 al 23/05/2016Dettaglio Determinazione n. 1746 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1745 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura ospedaliera Ausili per incontinenza. Ditta Paul Hartmann di Verona. Spesa €uro 2.798,97---CIG. 5227725723Dettaglio Determinazione n. 1745 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura ospedaliera Ausili per incontinenza. Ditta Paul Hartmann di Verona. Spesa €uro 2.798,97---CIG. 5227725723Dettaglio Determinazione n. 1745 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1744 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Ollsys di Nuoro di Nuoro. Spesa €uro 4.588,36 --- CIG. Z0717EBF12Dettaglio Determinazione n. 1744 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Ollsys di Nuoro di Nuoro. Spesa €uro 4.588,36 --- CIG. Z0717EBF12Dettaglio Determinazione n. 1744 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1743 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi”; Ditta Baxter SPA. Spesa Complessiva: €. 753,54 (Euro Settecentocinquantatre/54)Dettaglio Determinazione n. 1743 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi”; Ditta Baxter SPA. Spesa Complessiva: €. 753,54 (Euro Settecentocinquantatre/54)Dettaglio Determinazione n. 1743 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1742 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Olin di Nuoro. Spesa €uro 351,36---CIG. Z0619615C7Dettaglio Determinazione n. 1742 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Olin di Nuoro. Spesa €uro 351,36---CIG. Z0619615C7Dettaglio Determinazione n. 1742 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
Determinazione n. 1741 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Oligamma di Nuoro Spesa €uro 5.149,74---CIG. Z8B17EBF5ADettaglio Determinazione n. 1741 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura toner, cartucce nastri per stampante, macchine fotocopiatrici e fax presenti nei Servizi Sanitari e Amministrativi. Ditta Oligamma di Nuoro Spesa €uro 5.149,74---CIG. Z8B17EBF5ADettaglio Determinazione n. 1741 del 30 maggio 2016 [file.pdf]
Data seduta:30/05/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
In pubblicazione dal: 31/05/2016-al: 15/06/2016
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