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Determinazione n. 2671 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”. Ditte varie. Spesa: € 206.492,97.Dettaglio Determinazione n. 2671 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”. Ditte varie. Spesa: € 206.492,97.Dettaglio Determinazione n. 2671 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2670 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi”. Ditte Varie. Spesa complessiva: € 49.870,66Dettaglio Determinazione n. 2670 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi”. Ditte Varie. Spesa complessiva: € 49.870,66Dettaglio Determinazione n. 2670 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2669 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi”. Ditte Varie. Spesa complessiva: € 89.649,99Dettaglio Determinazione n. 2669 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Materiale Sanitario, Diagnostico e Protesico di Sintesi”. Ditte Varie. Spesa complessiva: € 89.649,99Dettaglio Determinazione n. 2669 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2668 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture centri AIAS per il mese di luglio 2016. Spesa complessiva € 43.837,20 - Codice CIG 615690136F - Distretto di Sorgono.Dettaglio Determinazione n. 2668 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture centri AIAS per il mese di luglio 2016. Spesa complessiva € 43.837,20 - Codice CIG 615690136F - Distretto di Sorgono.Dettaglio Determinazione n. 2668 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2667 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture Poste Italiane spa conto 30065739-002. Spesa complessiva € 810,46. CIG 3107449C06. Distretto di Sorgono.Dettaglio Determinazione n. 2667 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture Poste Italiane spa conto 30065739-002. Spesa complessiva € 810,46. CIG 3107449C06. Distretto di Sorgono.Dettaglio Determinazione n. 2667 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2666 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Vivisol srl di Monza per il mese di luglio 2016. Spesa complessiva € 17.260,03 - CIG 3077288264 - Distretto di Sorgono.Dettaglio Determinazione n. 2666 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Vivisol srl di Monza per il mese di luglio 2016. Spesa complessiva € 17.260,03 - CIG 3077288264 - Distretto di Sorgono.Dettaglio Determinazione n. 2666 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2665 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Sapio Life srl di Monza per il mese di luglio 2016. Spesa complessiva € 6.427,15 - CIG 3050985876 - Distretto di Sorgono.Dettaglio Determinazione n. 2665 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Sapio Life srl di Monza per il mese di luglio 2016. Spesa complessiva € 6.427,15 - CIG 3050985876 - Distretto di Sorgono.Dettaglio Determinazione n. 2665 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2664 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: Autocarr. Pintori - officina fiduciaria fiduciaria in Nuoro. Spesa totale € 1.691,98Dettaglio Determinazione n. 2664 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: Autocarr. Pintori - officina fiduciaria fiduciaria in Nuoro. Spesa totale € 1.691,98Dettaglio Determinazione n. 2664 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2663 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: Catte Gomme - gommista in Nuoro. Spesa totale € 600,53Dettaglio Determinazione n. 2663 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: Catte Gomme - gommista in Nuoro. Spesa totale € 600,53Dettaglio Determinazione n. 2663 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
Determinazione n. 2662 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: Autoshopping snc - officina autorizza Ford in Nuoro. Spesa totale € 321,33Dettaglio Determinazione n. 2662 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Liquidazione fattura per manutenzioni sugli automezzi della ASL. Ditta: Autoshopping snc - officina autorizza Ford in Nuoro. Spesa totale € 321,33Dettaglio Determinazione n. 2662 del 23 agosto 2016 [file.pdf]
Data seduta:23/08/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
In pubblicazione dal: 31/08/2016-al: 15/09/2016
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