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Determinazione n. 3393 del 26 ottobre 2016 [file.pdf]
Fondi Vincolati Progetto MATER INFANTILE 1/A-RAS - Liquidazione fattura Acquisto Simulatore Parto - Ditta: Sadel Srl - Spesa € 950,38 - CIG: Z4719DFF4CDettaglio Determinazione n. 3393 del 26 ottobre 2016 [file.pdf]
Fondi Vincolati Progetto MATER INFANTILE 1/A-RAS - Liquidazione fattura Acquisto Simulatore Parto - Ditta: Sadel Srl - Spesa € 950,38 - CIG: Z4719DFF4CDettaglio Determinazione n. 3393 del 26 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:26/10/2016
In pubblicazione dal: 27/10/2016-al: 11/11/2016
In pubblicazione dal: 27/10/2016-al: 11/11/2016
Determinazione n. 3392 del 26 ottobre 2016 [file.pdf]
Fondi vincolati c/capitale - Progetto “DELIB.366/2016”. Liquidazione fattura n. 016020290 del 10/10/2016 emessa a fronte della fornitura di un sistema informatico gestionale di interfacciamento sistemi Oncor e Mosaiq. Destinazione: U.O. Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro. Ditta: ELEKTA S.p.a. Spesa: € 55.000,00 iva 22% esclusa. CIG: 67558553E9. Autorizzazione di spesa BS10-2016-4-0Dettaglio Determinazione n. 3392 del 26 ottobre 2016 [file.pdf]
Fondi vincolati c/capitale - Progetto “DELIB.366/2016”. Liquidazione fattura n. 016020290 del 10/10/2016 emessa a fronte della fornitura di un sistema informatico gestionale di interfacciamento sistemi Oncor e Mosaiq. Destinazione: U.O. Radioterapia del P.O. San Francesco di Nuoro. Ditta: ELEKTA S.p.a. Spesa: € 55.000,00 iva 22% esclusa. CIG: 67558553E9. Autorizzazione di spesa BS10-2016-4-0Dettaglio Determinazione n. 3392 del 26 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:26/10/2016
In pubblicazione dal: 27/10/2016-al: 11/11/2016
In pubblicazione dal: 27/10/2016-al: 11/11/2016
Determinazione n. 3391 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
L.R. n. 26/1991. Liquidazione contributo spese viaggio e soggiorno per ricovero fuori RegioneDettaglio Determinazione n. 3391 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
L.R. n. 26/1991. Liquidazione contributo spese viaggio e soggiorno per ricovero fuori RegioneDettaglio Determinazione n. 3391 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:25/10/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
Determinazione n. 3390 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di settembre 2016. Centro Analisi Cliniche AMG SRL Cagliari - (Laboratorio di Siniscola). Spesa € 7.142,38. CIG n. XCD0C6A16BDettaglio Determinazione n. 3390 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di settembre 2016. Centro Analisi Cliniche AMG SRL Cagliari - (Laboratorio di Siniscola). Spesa € 7.142,38. CIG n. XCD0C6A16BDettaglio Determinazione n. 3390 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:25/10/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
Determinazione n. 3389 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Dipendente Dr.ssa Goddi Elena Pasqualina – Dirigente Medico di ruolo presso il Servizio di Centro Trasfusionale del P.O. “San Francesco” di Nuoro. Richiesta dimissioni volontarie e collocamento a riposo per pensione anticipataDettaglio Determinazione n. 3389 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Dipendente Dr.ssa Goddi Elena Pasqualina – Dirigente Medico di ruolo presso il Servizio di Centro Trasfusionale del P.O. “San Francesco” di Nuoro. Richiesta dimissioni volontarie e collocamento a riposo per pensione anticipataDettaglio Determinazione n. 3389 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:25/10/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
Determinazione n. 3388 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Dipendente Dr. Delrio Franco Salvatore – Dirigente Psicologo presso il Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale di Nuoro. Richiesta trattenimento in servizio art. 22 della Legge n. 183 del 2010Dettaglio Determinazione n. 3388 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Dipendente Dr. Delrio Franco Salvatore – Dirigente Psicologo presso il Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale di Nuoro. Richiesta trattenimento in servizio art. 22 della Legge n. 183 del 2010Dettaglio Determinazione n. 3388 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:25/10/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
Determinazione n. 3387 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture noleggio autovetture – Ditta ARVAL Service Lease Italia spa di Scandicci (FI) - Importo € 17.018,70 - CIG derivato 5872349FAEDettaglio Determinazione n. 3387 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Liquidazione fatture noleggio autovetture – Ditta ARVAL Service Lease Italia spa di Scandicci (FI) - Importo € 17.018,70 - CIG derivato 5872349FAEDettaglio Determinazione n. 3387 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:25/10/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
Determinazione n. 3386 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alla Farmacia Caboi per la fornitura di preparati galeniciDettaglio Determinazione n. 3386 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Liquidazione fatture alla Farmacia Caboi per la fornitura di preparati galeniciDettaglio Determinazione n. 3386 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:25/10/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
Determinazione n. 3385 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer - liquidazione fattura ditta Medical di Sassari per canone manutenzione impianti trattamento acque Centro Dialisi Macomer. Periodo luglio-agosto-settembre 2016. Spesa complessiva € 5.797,44 Cig 5049106E11Dettaglio Determinazione n. 3385 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Distretto di Macomer - liquidazione fattura ditta Medical di Sassari per canone manutenzione impianti trattamento acque Centro Dialisi Macomer. Periodo luglio-agosto-settembre 2016. Spesa complessiva € 5.797,44 Cig 5049106E11Dettaglio Determinazione n. 3385 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:25/10/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
Determinazione n. 3384 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di settembre 2016. “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.” - struttura sanitaria di Siniscola. SPESA € 8.424,16. CIG N. ZC515D1BD7Dettaglio Determinazione n. 3384 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Liquidazione prestazioni specialistiche ai convenzionati esterni mese di settembre 2016. “Tamponi F.K.T. Gallura S.R.L.” - struttura sanitaria di Siniscola. SPESA € 8.424,16. CIG N. ZC515D1BD7Dettaglio Determinazione n. 3384 del 25 ottobre 2016 [file.pdf]
Data seduta:25/10/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
In pubblicazione dal: 25/10/2016-al: 09/11/2016
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