Archivio determinazioni
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3388 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
L.R. n. 26/91 - Liquidazione contributo spese viaggio e soggiorno per ricovero fuori RegioneDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3388 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
L.R. n. 26/91 - Liquidazione contributo spese viaggio e soggiorno per ricovero fuori RegioneDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3388 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3387 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture di acquisti di altri dispositivi medici al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 21.469,40Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3387 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture di acquisti di altri dispositivi medici al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 21.469,40Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3387 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3386 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture di farmaci al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 21.173,22Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3386 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture di farmaci al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 21.173,22Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3386 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3385 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM. Inserimento di un utente - 28GHNFBA87D16F979U - del CSM di Nuoro, presso la Società cooperativa sociale Approdo di Nuoro. Durata dal 26/01/18 al 30/04/18. Spesa prevista Euro 13.300,00, IVA inclusaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3385 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM. Inserimento di un utente - 28GHNFBA87D16F979U - del CSM di Nuoro, presso la Società cooperativa sociale Approdo di Nuoro. Durata dal 26/01/18 al 30/04/18. Spesa prevista Euro 13.300,00, IVA inclusaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3385 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3384 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM. Inserimento di un utente - 29CHSVLR74B15F979Z - del CSM di Nuoro, presso la Società cooperativa sociale Approdo di Nuoro. Durata dal 01/01/18 al 30/04/18. Spesa prevista Euro 16.800,00, esente IVADettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3384 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM. Inserimento di un utente - 29CHSVLR74B15F979Z - del CSM di Nuoro, presso la Società cooperativa sociale Approdo di Nuoro. Durata dal 01/01/18 al 30/04/18. Spesa prevista Euro 16.800,00, esente IVADettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3384 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3382 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Ditta Amplifon Milano Spa anno 2017/2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3382 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture per forniture presidi a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99 e smi Ditta Amplifon Milano Spa anno 2017/2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3382 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3381 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Servizio Dipendenze - Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale il Punto, per lassistenza erogata a favore di un utente del Servizio Dipendenze, afferente al DSMD. Spesa Euro 548,53 IVA inclusaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3381 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Servizio Dipendenze - Liquidazione fattura alla Cooperativa Sociale il Punto, per lassistenza erogata a favore di un utente del Servizio Dipendenze, afferente al DSMD. Spesa Euro 548,53 IVA inclusaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3381 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3380 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture farmacie diverse per la fornitura di assistenza protesica a utenti aventi diritto ex D.M. 332/99 spesa Euro 6782,45 Distretto di SorgonoDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3380 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture farmacie diverse per la fornitura di assistenza protesica a utenti aventi diritto ex D.M. 332/99 spesa Euro 6782,45 Distretto di SorgonoDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3380 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3379 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture medicinali al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 22.185,66Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3379 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture medicinali al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 22.185,66Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3379 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3378 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Home CARE SOLUTIONS SRL per la fornitura del servizio di sanificazione, ritiro e consegna di ausili usati e nuovi. Spesa Euro 4593,30 Distretto di SorgonoDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3378 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditta Home CARE SOLUTIONS SRL per la fornitura del servizio di sanificazione, ritiro e consegna di ausili usati e nuovi. Spesa Euro 4593,30 Distretto di SorgonoDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3378 DEL 24 Aprile 2018 [file.pdf]
Data seduta:24/04/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
In pubblicazione dal: 24/04/2018-al: 09/05/2018
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