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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6114 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Ditta Cossu Pasquale con sede in Macomer. Liquidazione fattura per la fornitura, riparazione pneumatici e lavaggio di automezzi aziendali. Spesa complessiva Euro 894,20 SMART CIG ZC42274F6BDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6114 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer. Ditta Cossu Pasquale con sede in Macomer. Liquidazione fattura per la fornitura, riparazione pneumatici e lavaggio di automezzi aziendali. Spesa complessiva Euro 894,20 SMART CIG ZC42274F6BDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6114 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6112 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer - liquidazione fatture per fornitura specialità medicinali. materiale sanitario e diagnostici per la farmacia interna del distretto Ditte varieDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6112 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Distretto di Macomer - liquidazione fatture per fornitura specialità medicinali. materiale sanitario e diagnostici per la farmacia interna del distretto Ditte varieDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6112 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6111 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Distretto Macomer: Liquidazione fatture Ditta VIVISOL S.r.l. di Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti diversi e di diversa intensità assistenziale, mese di maggio 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6111 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Distretto Macomer: Liquidazione fatture Ditta VIVISOL S.r.l. di Monza per fornitura materiale sanitario in regime di noleggio a pazienti diversi e di diversa intensità assistenziale, mese di maggio 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6111 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6110 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM/SERD - Liquidazione nota contabile - Associazione Casa Emmaus, per assistenza a favore di un utente del CSM e del SerD di Macomer, afferente al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 2.760,00 IVA esenteDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6110 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa CSM/SERD - Liquidazione nota contabile - Associazione Casa Emmaus, per assistenza a favore di un utente del CSM e del SerD di Macomer, afferente al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 2.760,00 IVA esenteDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6110 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6109 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per assistenza a favore di n. 05 utenti dei Centri Salute Mentale, afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 18.680,00 IVA esenteDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6109 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Salute Mentale - Liquidazione fatture a varie Strutture Residenziali, per assistenza a favore di n. 05 utenti dei Centri Salute Mentale, afferenti al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 18.680,00 IVA esenteDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6109 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6108 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Servizio Dipendenze - Liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Promozione Umana, per assistenza a favore di n. 4 utenti del SerD, afferente al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 14.097,05 IVA inclusaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6108 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Tetti di spesa Servizio Dipendenze - Liquidazione fatture alla Cooperativa sociale Promozione Umana, per assistenza a favore di n. 4 utenti del SerD, afferente al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze. Spesa Euro 14.097,05 IVA inclusaDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6108 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6107 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture di dispositivi medici occorrenti al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 20.419,52Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6107 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture ditte varie per forniture di dispositivi medici occorrenti al Presidio Ospedaliero S.Camillo di Sorgono. Spesa totale Euro 20.419,52Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6107 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6106 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Liquidazione fattura n. 23/A del 06/09/2017 della Farmacia Dott.ssa Mastinu Sebastiana di Neoneli - Prodotti dietetici senza glutine erogati in favore di assistiti residenti nel Distretto di Sorgono-Spesa Euro 612,48Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6106 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Liquidazione fattura n. 23/A del 06/09/2017 della Farmacia Dott.ssa Mastinu Sebastiana di Neoneli - Prodotti dietetici senza glutine erogati in favore di assistiti residenti nel Distretto di Sorgono-Spesa Euro 612,48Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6106 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6105 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Approvazione rendiconto dei rimborsi ticket effettuati dalle casse CUP del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Mese di Giugno 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6105 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Approvazione rendiconto dei rimborsi ticket effettuati dalle casse CUP del Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Mese di Giugno 2018Dettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6105 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6104 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditte varie per i servizi non sanitari erogati al Distretto. Spesa complessiva Euro 8.466,23. Distretto di SorgonoDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6104 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Liquidazione fatture Ditte varie per i servizi non sanitari erogati al Distretto. Spesa complessiva Euro 8.466,23. Distretto di SorgonoDettaglio DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6104 DEL 17 Luglio 2018 [file.pdf]
Data seduta:17/07/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
In pubblicazione dal: 17/07/2018-al: 01/08/2018
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