Archivio determinazioni
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Determinazione n. 2952 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Dipendente matricola n. 1014 Collaboratore Professionale sanitario Infermiera a tempo indeterminato. Corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e liquidazione delle ferie non godute per risoluzione del rapporto di lavoro "per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"Dettaglio Determinazione n. 2952 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Dipendente matricola n. 1014 Collaboratore Professionale sanitario Infermiera a tempo indeterminato. Corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso e liquidazione delle ferie non godute per risoluzione del rapporto di lavoro "per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro"Dettaglio Determinazione n. 2952 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2951 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332 del 27/08/99. Liquidazione fatture ditte diverseDettaglio Determinazione n. 2951 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332 del 27/08/99. Liquidazione fatture ditte diverseDettaglio Determinazione n. 2951 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2950 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fatture Ditta Santex s.p.a. Milano. Gennaio 2013Dettaglio Determinazione n. 2950 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Assistenza protesica D.M. 332/99. Liquidazione fatture Ditta Santex s.p.a. Milano. Gennaio 2013Dettaglio Determinazione n. 2950 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2949 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
L.R. n. 26/1991. Liquidazione contributo spese viaggio e soggiorno per ricovero fuori RegioneDettaglio Determinazione n. 2949 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
L.R. n. 26/1991. Liquidazione contributo spese viaggio e soggiorno per ricovero fuori RegioneDettaglio Determinazione n. 2949 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2948 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Locazione immobile di proprietà del Signor Fronteddu Giuseppe sede di Guardia Medica di Siniscola. Adeguamento canone e liquidazione conguagli. € 161,52Dettaglio Determinazione n. 2948 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Locazione immobile di proprietà del Signor Fronteddu Giuseppe sede di Guardia Medica di Siniscola. Adeguamento canone e liquidazione conguagli. € 161,52Dettaglio Determinazione n. 2948 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2947 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla Telecom Italia. Spesa € 189,50 febbraio marzo 2013. CIG ZC30AO7650Dettaglio Determinazione n. 2947 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla Telecom Italia. Spesa € 189,50 febbraio marzo 2013. CIG ZC30AO7650Dettaglio Determinazione n. 2947 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2946 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla Ditta Officina Ortopedica Chessa & C. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto, D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 634,64Dettaglio Determinazione n. 2946 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fatture alla Ditta Officina Ortopedica Chessa & C. di Cagliari per forniture protesiche a favore di aventi diritto, D.M. 332/99. Conto 050.20.20.501. Spesa € 634,64Dettaglio Determinazione n. 2946 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2945 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara nel mese di aprile 2013. Spesa € 3.227,32; CIG Z70096DOB1Dettaglio Determinazione n. 2945 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Vaccargiu Enrico Autonoleggio per la fornitura del servizio di trasporto disabili al Centro Diurno di Tonara nel mese di aprile 2013. Spesa € 3.227,32; CIG Z70096DOB1Dettaglio Determinazione n. 2945 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2944 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio per la fornitura di pasti caldi al Centro Diurno di Tonara marzo 2013. Spesa € 2.343,00; CIG Z8B099FBF4Dettaglio Determinazione n. 2944 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla ditta Sa Colonia Camping di Noli Ignazio per la fornitura di pasti caldi al Centro Diurno di Tonara marzo 2013. Spesa € 2.343,00; CIG Z8B099FBF4Dettaglio Determinazione n. 2944 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
Determinazione n. 2943 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Ortopedia Sanitari di Andrea Murru per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99. Periodo marzo 2013. Spesa € 2.288,44Dettaglio Determinazione n. 2943 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Liquidazione fattura alla Ditta Ortopedia Sanitari di Andrea Murru per la fornitura di ausili di incontinenza a favore di aventi diritto ex D.M. 332/99. Periodo marzo 2013. Spesa € 2.288,44Dettaglio Determinazione n. 2943 del 28 maggio 2013 [file.pdf]
Data seduta:28/05/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
In pubblicazione dal: 28/05/2013-al: 11/06/2013
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