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Determinazione n. 977 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Clea Spa di Olbia per fornitura Servizio di Sterilizzazione Biancheria Sala Operatoria Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Gennaio 2014Spesa € 1.323,00CIG 2830756DBCDettaglio Determinazione n. 977 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura ditta Clea Spa di Olbia per fornitura Servizio di Sterilizzazione Biancheria Sala Operatoria Presidio Ospedaliero San Camillo di Sorgono. Periodo: Gennaio 2014Spesa € 1.323,00CIG 2830756DBCDettaglio Determinazione n. 977 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 976 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”. Ditte varie:Abbott; Abbvie; Alfa Wassermann; Angelini Acraf; Astellas Pharma; Bayer; Bracco; Bracco Imaging Italia; Bristol Myers Squibb; Codifi; Heinz Italia; Merck Sorono; Nestle’ Italiana; Novartis Farma; Novo Nordisk; Roche; Teva Italia. Spesa Complessiva: € 224.044,41Dettaglio Determinazione n. 976 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “Specialità medicinali”. Ditte varie:Abbott; Abbvie; Alfa Wassermann; Angelini Acraf; Astellas Pharma; Bayer; Bracco; Bracco Imaging Italia; Bristol Myers Squibb; Codifi; Heinz Italia; Merck Sorono; Nestle’ Italiana; Novartis Farma; Novo Nordisk; Roche; Teva Italia. Spesa Complessiva: € 224.044,41Dettaglio Determinazione n. 976 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 975 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Rettifica determinazione n. 361 del 24.01.2014.Liquidazione rata di riscatto (contratto) n. 19052536/004). Spesa complessiva € 410,41Dettaglio Determinazione n. 975 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Rettifica determinazione n. 361 del 24.01.2014.Liquidazione rata di riscatto (contratto) n. 19052536/004). Spesa complessiva € 410,41Dettaglio Determinazione n. 975 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 974 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura per pubblicazioni effettuate sul quotidiano locale L'Unione Sarda CIG 50421913A4 ditta Pbm srlDettaglio Determinazione n. 974 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura per pubblicazioni effettuate sul quotidiano locale L'Unione Sarda CIG 50421913A4 ditta Pbm srlDettaglio Determinazione n. 974 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 973 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Medical. Spesa Complessiva: € 53.527,86Dettaglio Determinazione n. 973 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura di “materiali sanitari e presidi medico chirurgici". Ditta: Medical. Spesa Complessiva: € 53.527,86Dettaglio Determinazione n. 973 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 972 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura stampati vari Ditta Grafica Reventino di Decollatura (CZ) Spesa €uro 2114,92 CIG. 4455304929Dettaglio Determinazione n. 972 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture fornitura stampati vari Ditta Grafica Reventino di Decollatura (CZ) Spesa €uro 2114,92 CIG. 4455304929Dettaglio Determinazione n. 972 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 971 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Autorizzazione all’acquisto di materiale diagnostico per il Servizio di Endoscopia Chirurgica del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro.Fabbisogno mesi 24. Spesa presunta € 9.694,61. CIG Z630DF74AE Ditta Sirio Medical S.r.l.Dettaglio Determinazione n. 971 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Autorizzazione all’acquisto di materiale diagnostico per il Servizio di Endoscopia Chirurgica del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro.Fabbisogno mesi 24. Spesa presunta € 9.694,61. CIG Z630DF74AE Ditta Sirio Medical S.r.l.Dettaglio Determinazione n. 971 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 970 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura per pubblicazione effettuata sul quotidiano IL SOLE 24 ORE - Spesa totale 549,00 – CIG Z7D0DF8E51Dettaglio Determinazione n. 970 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fattura per pubblicazione effettuata sul quotidiano IL SOLE 24 ORE - Spesa totale 549,00 – CIG Z7D0DF8E51Dettaglio Determinazione n. 970 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 969 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Fornitura carta termica per cardiotocografo HP 50A dell'ambulatorio di Ostetricia del Presidio Ospedaliero S. Francesco di Nuoro. Liquidazione fatture Ditta Terapon Srl di Cagliari--Spesa 596,58 €uro - CIG. Z440A02FCEDettaglio Determinazione n. 969 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Fornitura carta termica per cardiotocografo HP 50A dell'ambulatorio di Ostetricia del Presidio Ospedaliero S. Francesco di Nuoro. Liquidazione fatture Ditta Terapon Srl di Cagliari--Spesa 596,58 €uro - CIG. Z440A02FCEDettaglio Determinazione n. 969 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
In pubblicazione dal: 28/02/2014-al: 15/03/2014
Determinazione n. 968 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura del servizio di assistenza specialistica applicativa Areas/AMC. Ditta Engineering Ingegneria Informatica Spesa €. 8.444,80Dettaglio Determinazione n. 968 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Liquidazione fatture per la fornitura del servizio di assistenza specialistica applicativa Areas/AMC. Ditta Engineering Ingegneria Informatica Spesa €. 8.444,80Dettaglio Determinazione n. 968 del 27 febbraio 2014 [file.pdf]
Data seduta:27/02/2014
In pubblicazione dal: 27/02/2014-al: 14/03/2014
In pubblicazione dal: 27/02/2014-al: 14/03/2014
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